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新疆维吾尔自治区克州驻乌第二干休所2016年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读 1

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所概况

 一、主要职能

(一)组织老干部学习贯彻、执行、落实党的路线、方针、政策,重大问题的讨论决定,创造性的开展工作。

(二)负责召开第二干休所的各类会议,传达贯彻州委和州政府的决议、决定、工作部署,以及重要文件、工作会议精神。

(三)及时了解掌握和报告干休所人员的思想动态等情况,做好有关人员的思想工作。

(四)走访慰问离休退休干部以及离休退休干部的探亲、旅游、疗养等事宜的服务保障工作。

(五)开展适合离休退休干部特点的文化体育活动,丰富老干部文化生活,使老干部退休后生活的愉快,舒心、幸福的度过晚年生活。

(六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所部门本级下设1个科室,即财务室,负责本单位的财务工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所实有编制3个,实有人数3人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔孜自治州驻乌第二干休所

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

项 目

2016年预算

功能分类

一般公共预算

一、财政拨款(补助)

75.57

201 一般公共服务

0.00

一般预算拨款

75.57

202 外交

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

上级补助收入

0.00

204 公共安全

0.00

事业单位经营收入

0.00

205 教育

0.00

其他收入

0.00

206 科学技术

0.00

预算外收入

0.00

207 文化体育和传媒

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 小 计

75.57

本 年 支 出 小 计

75.57

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

0.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

75.57

支 出 总 计

75.57

表二:部门收入总体情况表

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

05 

03 

离退休人员管理机构

75.57

75.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

75.57 

75.57 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208 

05 

03 

离退休人员管理机构

75.57

42.01

33.56








 

 

 

 合计

75.57

42.01

33.56

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 75.57 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 75.57 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 75.57 

 75.57  

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

75.57  

支 出 总 计

75.57

 75.57  

 

表五:

一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208 

05 

03 

离退休人员管理机构

 75.57

42.01

33.56




合计

75.57

42.01

33.56

表六:一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州驻乌第二干休所



单位:万元


经济分类科目编码

 

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

42.01

15.79

26.21

302

29

福利费

0.12

0.00

0.12

303

09

奖励金

0.01

0.01

0.00

301

03

奖金

0.39

0.39

0.00

303

11

住房公积金

1.37

1.37

0.00

301

01

基本工资

4.65

4.65

0.00

302

99

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

302

28

工会经费

0.07

0.00

0.07

301

04

社会保障缴费

0.81

0.81

0.00

302

01

办公费

2.80

0.00

2.80

301

02

津贴补贴

8.57

8.57

0.00

302

08

取暖费

23.22

0.00

23.22

表七:

项目支出情况表

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所



单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出



208 

05 

03 

 

 运转及维修经费 

32.16

 

32.16


 

 

 

 

 

 

 


208

05

03

 

分类定档经费

1.4

 

 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

合计

33.56

 

33.56

 

 

 

 

 

 

 

 


表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 0

 

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所成立时间不长,隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州政府办公室下属的科级事业单位,无接待及公务用车,故没有产生三公经费

表九:

政府性基金预算支出情况表编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

说明:我单位收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

第三部分2016年部门预算情况说明

2016预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州驻乌第二干休所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算75.57万元。

收入预算包括:一般公共预算75.57万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出75.57万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年收入预算情况说明:

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所收入预算 75.57万元。 基中:一般公共预算 75.57万元,占100%,比上年执行数增加4.97万元,增加了0.07%。 主要原因是:增加人员经费。

政府性基金预算0万元, 占0% ,我单位无政府基金预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年支出预算75.57万元。

其中:基本支出 42.01万元,占79 %,比上年增加4.97万元,主要原因是增加人员经费。

项目支出 33.56万元,占 21 %,与上年持平,主要原因是无变动项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算75.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出75.57万元。

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算拨款基本支出75.57万元,比上年执行数增加4.97万元,增加0.07%。主要原因是:增加人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1社会保障和就业支出(类)75.57万元,其中基本支出42.01万元,商品与服务支出33.56万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出208(类)行政事业离退休人员05(款)离休人员管理机构03(项)。2016年预算数为75.57万元,比上年执行数增加万元4.97万元,增加0.07 %,主要原因是:增加人员经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算基本支出75.57万元。

其中人员经费 15.79万元,主要包括:基本工资4.64万元、津贴补贴8.57万元、奖金0.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.81万元、住房公积金1.37万元、奖励金0.01万元等。

公用经费 26.21万元,主要包括:福利费0.12万元、取暖费23.22、工会经费0.07万元、工会经费0.07万元、福利费0.12万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:聘用人员工资

设立的政策依据:根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求,聘用保安及保洁人员。

预算安排规模:27万元

项目承担单位:克州驻乌第二干休所

资金分配情况:聘用人员9名,每人每月工资2500元。

资金执行时间:2016年1—12月。

八、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是我单位系老干部局下设科级单位,无“三公”经费拨款 ;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无接待费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年“三公”经费财政拨款预算数无。

主要原因:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所成立时间不久,属克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室下属的科级事业单位,无公务用车及接待费。

九、克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.22万元,比上年预算减少23.22万元,下降0.12%。主要原因是缩减办公经费。。

(二)政府采购情况

2016年,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

说明 :克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所隶属克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室下属科级事业单位,故无政府采购。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

说明:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所无面向中小企业预留政府采购项目预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所预算单位资产总体情况:2016年初银行存款为:154.52万元。较上年141.37万元,增加0.09 %。(系干休所老干部押金、办事处地下室款、绿化、电梯维保及聘用人员工资)

固定资产18.37万元,比上年增加7.17万元,固定资产增加原因是:新增办公设备。

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。

说明:暂无房屋资产和车辆。

2.车辆 0 辆,价值 0万元;其中:一般公务用车 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆0 辆,价值 0 万元。

说明:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所系克州人民政府下设科级单位,无公务用车。

3.办公家具价值3.2万元。

4.其他资产价值15.5 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所实行绩效管理的项目无。

财政支出绩效目标申报表( 2016年度)

填报单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

(五)其他需说明的事项、

说明原因:无。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表.xls

2016年新疆维吾尔自治区克州驻乌第二干休所公开说明.pdf


(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌第二干休所

2016121

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