克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局2016年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州文广局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年文广局预算公开表
一、文广局收支总体情况表
二、文广局收入总体情况表
三、文广局支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州文广局2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文广局2016年收入预算情况说明
三、关于克州文广局2016年支出预算情况说明
四、关于克州文广局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文广局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文广局2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文广局2016年项目支出情况说明
八、关于克州文广局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文广局2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州文广局部门单位概况
一、主要职能
克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。以开展“学转促”活动为契机，深化“两学一做”扎实开展专项考核活动，全面推动文化改革发展，不断提升服务能力，主动适应新形势，克州文化体育广播影视新闻出版事业发展取得了新进展、新成效。
二、机构设置及人员情况
克州文广局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、文化科、体育科、电影科、科技科、新闻出版科。4个部门，分别是：译制中心、非遗物质文化保护中心、村村通、文化市场支队。
克州文广局编制数38人，中：行政编制16人，参公9人，事业编制13人。实有在职人数31人，退休30人，离休1人。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州 文广局 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
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一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州 文广局 单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州 文广局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
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项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
|
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
|
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州 文广局
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州 文广局
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州 文广局
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单位：万元
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科 目 编 码
|
科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州 文广局 单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州 文广局 单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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备注：我单位没有做政府基金预算。
第三部分 2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、关于克州文广局部门2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州文广局部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算751.59万元。
收入预算包括：一般公共预算收入655.61万元、上年结余95.98万元。
支出预算包括：文化体育传媒支出751.59万元。
二、关于克州文广局部门2016年收入预算情况说明
克州文广局部门收入预算751.59万元，其中：
一般公共预算655.61万元，占87.22 %，比上年增加214.08万元，主要原因是2016年将养老保险和职业年金列入预算,2015年没有安排此项预算；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有其他补助收入 ；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）95.98万元，占12.12%，比上年增加74.48万元，主要原因是结余设备购置款，2017年采购后支付。
三、关于克州文广局2016年支出预算情况说明
克州文广局2016年支出预算751.59万元，其中：
基本支出726.59万元，占96.67%，比上年增加295.76万元，主要原因是2016年将养老保险和职业年金列入预算，在职退休人员增资调资，五险一金调整等。
项目支出25万元，占3.32%，比上年增加0万元，项目部分为译制经费4万，新闻出版经费2万，有线电视管理8万，电视节目传输11万，延续性项目，一直没有变动。
四、关于克州文广局部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算655.61万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：文化体育和传媒等支出655.61万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助、文体活动经费等。
五、关于克州文广局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州文广局2016年一般公共预算拨款基本支出630.61万元，比上年执行数减少4386.75万元，下降86.99%。主要原因是：2016年财政拨付我单位译制经费、文化体育博览经费、三区人才等专项经费。（与决算支出比）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育传媒等支出（类） 655.61万元，占 100%。
2. 文化体育事务行政运行对应的基本支出630.61万元是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出25万元是指电视节目传输、有线电视管理、译制经费、新闻出版经费等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育传媒等支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项），2016 年预算数为655.61万元，比上年执行数减少4386.75万元，下降86.99%。主要原因是：2016年财政拨付我单位译制经费、文化体育博览经费、三区人才等专项经费。（与决算收入比）
六、关于克州文广局2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州文广局2016年一般公共预算基本支出630.61万元， 其中：人员经费565.49万元，主要包括：基本工资95.59万元、津贴补贴153.9万元、奖金8.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.15万元、住房公积金25.87万元、退休费180.84万元、离休费10.82万元、人民助学金14万元等。
公用经费65.12万元，主要包括：办公费8万元、会议费1万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修（护）费5万、公务接待费8万元、取暖费12.33万元、印刷费4万元、专用材料2万元、工会经费1.35万元、福利费2.44万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务用车运行维护费5万元、专用材料2万等。
七、关于克州文广局2016年项目支出情况说明
（一）项目支出、专项业务费
1、项目名称：柯语译制费
设立的政策依据：文化传媒运行
预算安排规模：4万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月1万元
资金执行时间：2016年4至8月
2、项目名称：广电网络节目费
设立的政策依据：文化传媒运行
预算安排规模：11万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月0.92万元
资金执行时间：2016年1至12月
3、项目名称：新闻出版费
设立的政策依据：文化传媒运行
预算安排规模：2万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月1万元
资金执行时间：2016年4至5月
4、项目名称：电视节目传输费
设立的政策依据：文化传媒运行
预算安排规模：8万元
项目承担单位：克州文广局
资金分配情况：每月2万元
资金执行时间：2016年4至8月
（二）对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据:无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州文广局部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州文广局2016年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费5万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年（增加）减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加8万元，公务接待费减少4万元。主要原因：根据单位工作情况对公务用车运行费和公务接待费预算进行了适当调整，调整后更加有利于保障单位各项工作的正常开展。
九、关于克州文广局2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州文广局部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州文广局本级（无下属单位）的机关运行经费财政拨款预算65.12万元，比上年预算减少1.87万元，减少2.79%。主要原因是：人员调出，人头经费减少，本着节俭节约的原则，日常办公开支减少。
（二）政府采购情况
2016年，克州文广局政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州文广局预算单位占用使用国有资产总体情况为1594.65万元
1.房屋2052.81平方米，价值157.87万元。
2.车辆5辆，价值115.35万元；其中：一般公务用车5辆，价值115.35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值1024.56万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套）296.34万元，单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）
填报单位：克州文广局
项目名称
|
柯语译制费
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项目属性
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新增项目√延续项目□
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主管部门
|
克州财政局
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项目实施单位
|
克州文广局
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项目起止时间
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2016.4.1-2016.8.31
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项目负责人
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艾斯卡尔降·额巴依
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联系电话
|
4221774
|
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项目资金（万元）
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资金总额4万元
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财政拨款4万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。
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项目概况
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柯语译制费经费项目，主要用于将影片翻译成各种语言，让更多人群了解中国文化
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度
计划
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项目实施内容
|
开始时间
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完成时间
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开展译制工作
|
2016.4.1
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2016.8.31
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财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）
填报单位：克州文广局
项目名称
|
广电网络节目费
|
项目属性
|
新增项目√延续项目□
|
||||
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州文广局
|
||||
项目起止时间
|
2016.1.1-2016.12.31
|
项目负责人
|
艾斯卡尔降·额巴依
|
联系电话
|
4221774
|
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项目资金（万元）
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资金总额11万元
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财政拨款11万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。
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项目概况
|
为保证广电网络作为当地党委、政府的重要宣传阵地，新疆广电网络公司克孜勒苏分公司保证克州文广局自办的三套节目继续在原有的有线范围内免费安全传输，并预留两个频道用于克州文广局的新增节目。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度
计划
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项目实施内容
|
开始时间
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完成时间
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开展译制工作
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2016.1.1
|
2016.12.31
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财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）
填报单位：克州文广局
项目名称
|
新闻出版费
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项目属性
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新增项目√延续项目□
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主管部门
|
克州财政局
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项目实施单位
|
克州文广局
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项目起止时间
|
2016.4.1-2016.8.31
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项目负责人
|
艾斯卡尔降·额巴依
|
联系电话
|
4221774
|
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项目资金（万元）
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资金总额2万元
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财政拨款2万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。
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项目概况
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新闻出版费经费主要用于新闻出版科开展出版物市场管理工作等
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度
计划
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项目实施内容
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开始时间
|
完成时间
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开展译制工作
|
2016.4.1
|
2016.5.31
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财政支出绩效目标申报表
（2016 年度）
填报单位：克州文广局
项目名称
|
电视节目传输费
|
项目属性
|
新增项目√延续项目□
|
||||
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州文广局
|
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项目起止时间
|
2016.4.1-2016.8.31
|
项目负责人
|
艾斯卡尔降·额巴依
|
联系电话
|
4221774
|
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项目资金（万元）
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资金总额8万元
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财政拨款8万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
|
克州文化体育广播影视局坚持以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，深化文化创新，重点抓好公共文化服务体系建设、文艺精品创作生产、广播电视媒体舆论宣传、文化遗产保护传承、文化市场管理、体育事业发展、文化改革及产业发展、精准扶贫、全面从严治党、人才队伍建设等工作。
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||||||
项目概况
|
为保证广电网络作为当地党委、政府的重要宣传阵地，新疆广电网络公司克孜勒苏分公司保证克州文广局自办的三套节目继续在原有的有线范围内免费安全传输，并预留两个频道用于克州文广局的新增节目。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报可行
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项目申报的必要性
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项目申报非常必要
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项目实施进度
计划
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项目实施内容
|
开始时间
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完成时间
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开展译制工作
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2016.4.1
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2016.8.31
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（八）文化体育与传媒经费：研究、指导全州文化体育事业管理体制改革，参加与制定文化体育事业的改革方案和有关政策措施，并组织实施。研究规划文化体育实施建设布局，指导、治理和协调文化体育产业发展、文化市场和互联网经营活动。
附件：_(109001)2016年克州文化体育广播影视局.xls
（此件公开发布）
克孜勒苏柯尔克孜自治州文广局
2016年1月20日
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