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克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 13:01 阅读 1

 

 

 

 

 

 

 

                       

克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所   

2016年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分克州农机安全监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州农机安全监理所预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三克州农机安全监理所2016年部门预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农机安全监理所2016年收入预算情况说明

三、关于克州农机安全监理所2016年支出预算情况说明

四、关于克州农机安全监理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农机安全监理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农机安全监理所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农机安全监理所2016年项目支出情况说明

八、关于克州农机安全监理所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农机安全监理所2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分克州农机安全监理所单位概况

 

   一、主要职能

主要职能为负责全州农业机械的安全监督管理工作;负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作;负责农业机械的年度检验工作;负责农业机械的异动登记工作;负责农业机械的档案管理工作。负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作负责驾驶操作人员的考试、发证工作;负责驾驶操作人员年度审验工作;负责驾驶操作人员的档案管理工作;负责驾驶操作人员的异动登记。负责农业机械事故处理;负责农业机械强制报废工作;负责农业机械田检路查违章处罚工作;负责农业机械安全宣传教育工作;负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校(班)培训条件的审查评分工作;负责全州农机安全监理员培训与考核,并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批;负责监督检查全州农机安全监理执法工作;负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结;完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任。

二、机构设置及人员情况

克州农机安全监理所无下属预算单位,下设

克州农机安全监理所编制数22 ,实有人数 25人,其中:在职 21 人,增加或减少0人; 退休 4 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

 

 

 

 

 

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州农机安全监理所                             单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

256.4

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

256.4

202 外交支出

 

    政府性基金预算

0

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

0

204 公共安全支出

 

事业收入

0

205 教育支出

 

事业单位经营收入

0

206 科学技术支出

 

其他收入

0

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

0

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

256.4

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

256.4

小           计

256.4

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

256.4

支  出  合  计

256.4

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州农机安全监理所                            单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

256.4 

 256.4

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

01 

合计

256.4

 256.4

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州农机安全监理所                              单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213 

01 

01 

行政运行 

256.4 

254.4 

2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 01

01 

合计

256.4 

254.4 

2.00 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州农机安全监理所                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

256.4 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

256.4 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

256.4 

256.4 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

256.4

小           计

256.4 

256.4 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

256.4

支  出  总  计

256.4 

256.4 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所                      

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

213

01

01

行政运行

256.4

254.4

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

合计

256.4

254.4

2.00

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所                      

 

    

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

302

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

302

30208

取暖费

1.81

0.00

1.81

303

30309

奖励金

0.10

0.10

0.00

303

30302

退休费

25.38

25.38

0.00

302

30226

劳务费

3.40

0.00

3.40

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

302

30241

办公用品及设备采购

1.20

0.00

1.20

303

30311

住房公积金

15.09

15.09

0.00

302

30205

水费

0.10

0.00

0.10

302

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

52.24

52.24

0.00

302

30229

福利费

1.37

0.00

1.37

302

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

302

30201

办公费

3.50

0.00

3.50

302

30228

工会经费

0.76

0.00

0.76

301

30103

奖金

4.35

4.35

0.00

302

30211

差旅费

2.60

0.00

2.60

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

301

30104

社会保障缴费

40.43

40.43

0.00

301

30102

津贴补贴

93.53

93.53

0.00

303

30305

生活补助

0.44

0.44

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

254.4

231.56

22.84

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所                      

 

    

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

行政运行

农机监理执法专项

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

0.00

4.00

0.00

4.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分 2016克州农机安全监理所预算情况说明

 

2016克州农机安全监理所预算情况说明

 

一、关于克州农机安全监理所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克州农机安全监理所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算256.4万元。

收入预算包括:一般公共预算256.4万元。

支出预算包括:农林水支出256.4万元。

二、关于克州农机安全监理所2016年收入预算情况说明

克州农机安全监理所部门收入预算256.4万元,其中:

一般公共预算256.4万元,占100%,比上年增加85.91万元,增加50.39%。主要原因是:增加了人员津贴补贴等工资。

政府性基金预算0万元, 0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因:无;

三、关于克州农机安全监理所2016年支出预算情况说明

克州农机安全监理所2016年支出预算256.4万元,其中:基本支出254.4万元,占99.21%,比上年增加85.9万元。主在原因是:增加了人员津贴补贴等工资。

项目支出2万元,占0.79 %,比上年增加0万元,主要原因:无。

四、关于克州农机安全监理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算256.4万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州农机安全监理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农机安全监理所2016年一般公共预算拨款支出256.4万元,比上年执行数减少15.4万元,下降5.66%。主要原因是:养老并轨、减少退休人员工资以及财政经费紧张,压缩经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水事物(213)256.4万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水事物(213)财政事务农业(01)行政运行(01):2016年预算数中“一般公共预算拨款”为256.4万元,比上年执行数减少15.4万元,下降5.66%。主要原因是:养老并轨、减少退休人员工资以及财政经费紧张,压缩经费

六、克州农机安全监理所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机安全监理所2016年一般公共预算基本支出 254.4万元, 其中:人员经费231.56万元,主要包括:基本工资52.24万元、津贴补贴93.53万元、奖金4.35万元、社会保障缴费40.43万元、住房公积金15.09万元、退休费25.38万元、奖励金0.1万元、生活补助0.44万元等。

公用经费22.84万元,主要包括:手续费0.1万元、维修(护)费2万元、取暖费1.81万元、劳务费3.4万元、公务接待费0.5万元、办公用品及设备采购1.2万元、水费0.1万元、邮电费1万元、福利费1.37万元、印刷费1万元、办公费3.5万元、工会经费0.76万元、差旅费2.6万元、电费0.5万元、公务用车运行维护费3万元等。

七、克州农机安全监理所2016年项目支出情况说明

情况一:专项业务费内容说明

项目名称:农机监理执法专项

设立的政策依据:用于农机执法

预算安排规模:2万元

项目承担单位: 克州农机安全监理所

资金分配情况:办公用品及设备采购1万元;公务用车运行维护费1万元。

资金执行时间:2016年

八、克州农机安全监理所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农机安全监理所2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:无。公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少2万元,主要原因是严格控制公务用车运行费用;公务接待费增加0万元,主要原因是无。

九、关于克州农机安全监理所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机安全监理所2016 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

克州农机安全监理所参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.84万元,比上年预算减少0.31万元,下降1.33%。主要原因是根据2015年“三公”经费执行情况并根据现车辆保险及油价的变动。             

(二)政府采购情况

2016年克州农机安全监理所部门政府采购预算8.1万元。其中:政府采购货物预算6.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.1万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州农机安全监理所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋32平方米,价值 2.5万元。

2.车辆 2 辆,价值20.92万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值20.92 万元;执法执勤用车 0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值 7.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016克州农机安全监理所预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

     年度)

填报单位

项目名称

 

项目属性

新增项目□  延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:

财政拨款:

自有资金:

经营性收入:

其他收入:

其他:

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、开展安全生产检查

 

 

2、农业机械检验

 

 

3、农业机械驾驶员考试

 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

     

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州农机安全监理所2016年预算公开.pdf

(此件公开发布)

     

 

克州农机安全监理所            

2016年1 6

 

 

 

 

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