第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算468.37万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部收入预算 468.37万元，其中：

一般公共预算468.37万元，占 100 %，比上年增加212.4万元，主要原因是工资上调、项目增加；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年支出预算 468.37万元，其中：

基本支出436.37万元，占93 %，比上年增加190.4万元，主要原因是调资后人员经费增加。

项目支出 32万元，占7%，比上年增加22万元，主要原因是新增外宣工作经费、流动大巴扎车补助费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算468.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年一般公共预算拨款基本支出468.37万元，比上年执行数增加212.4万元，增加45.35 %。主要原因是：主要原因是工资上调、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）468.37万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）财政事务（33款）行政运行（01项）:2016年预算数为 468.37 万元，比上年执行数增加212.4万元，增加45.35 %，主要原因是：主要原因是工资上调、项目增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年一般公共预算基本支出 468.37万元， 其中：人员经费 388.07万元，主要包括：基本工资88.28万元、津贴补贴156.84万元、奖金7.36万元、社会保障缴费67.10万元、住房公积金25.23万元、生活补助3.10万元、离休费12.11万元、退休费27.95万元、奖励金0.10万元。

公用经费48.3万元，主要包括：办公费11.2万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费5万元、会议费2万元、公务接待费5.8万元、工会经费1.29万元、福利费2.31万元、公务用车运行维护费11.5万元、手续费0.5万元、办公设备购置3.5万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年项目支出情况说明

1、项目名称：外宣工作经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016全年

2、项目名称：流动大巴扎车补助费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016全年

3、项目名称：宣讲经费

设立的政策依据：根据州领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2016全年

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年“三公”经费财政拨款预算数为17.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费11.5万元，公务接待费5.8万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无 ]；公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是2016年新增扫黄打非督查车 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，本级机关运行经费财政拨款预算48.3万元，比上年预算增加6.26万元，增加12.96%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2016年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元，单位无房屋，由州机关事务管理局统一管理。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额32万元。具体情况见下表：

表1：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

表2：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

表3：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

（五）其他需说明的事项

固定资产情况为0，因克州党委宣传部固定资产与克州党委办公室为一个账套。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州党委宣传部2016年预算公开.pdf
克州党委宣传部2016年预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部

2016年 1月 25 日