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克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 00:01 阅读 1

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州教育局2016年部门预算公开表

一、克州教育局收支总体情况表

二、克州教育局收入总体情况表

三、克州教育局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州教育局2016年部门预算情况说明

一、关于克州教育局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育局2016年收入预算情况说明

三、关于克州教育局2016年支出预算情况说明

四、关于克州教育局2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育局2016年项目支出情况说明

八、关于克州教育局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州教育局概况

  一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育作方针,落实国家有关教育的法律、法规,研究起草全州有关教育、体育的政策和规定,并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各县(市)的教育工作,负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,负责师范类毕业生的就业指导工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

  二、机构设置及人员情况

克州教育局无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、计财科、教育科、思想政治工作科、纪检监察室、职业教育与成人教育科

克州教育局编制数47个,实有人数74人,其中:在职43人,调入6,调出2人,在职转退休1人; 退休29人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表具体情况详见附件

表一:

克州教育局收支总体情况表

编制部门:克州教育局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

克州教育局收入总体情况表

填报部门:克州教育局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州教育局支出总体情况表

编制部门:克州教育局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州教育局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州教育局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州教育局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

人员经费

公用经费

合计

表七:

克州教育局项目支出情况表

编制部门:克州教育局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州教育局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 48

 0

 25

 

 25

 23

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州教育局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州教育局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州教育局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算995.12万元。

收入预算包括:一般公共预算907.12万元、政府性基金预算0万元、 其他收入0万、单位上年结余88万

支出预算包括:教育支出995.12万元

二、关于克州教育局部门2016年收入预算情况说明

克州教育局部门收入预算995.12万元,其中:

一般公共预算907.12万元,占91%,比上年669.34万元增加237.78万元,主要原因是养老并轨,2017年增加了养老保险,调资增加。

政府性基金预算0元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)88万元,占9%,比上年0万元增加88万元,主要原因是教师培训结余资金

三、关于克州教育局2016年支出预算情况说明

克州教育局2016年支出预算995.12元,其中:

基本支出917.12万元,占92%,比上年591.34万元增加325.78万元,主要原因是养老并轨,2017年增加了养老保险,调资增加。

项目支出78万元,占8%,上年78万元持平,主要原因是本年度与上年度项目一致

四、关于克州教育局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算907.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出907.12万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高考招录、内高班内初班招录、教师招聘、援疆教师经费、公用经费等

五、关于克州教育局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州教育局2016年一般公共预算拨款基本支出829.12万元,比上年执行数1160.25万元减少331.13万元,下降29%。主要原因是:上年执行数中有教师培训资金,本年度预算无该项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)行政运行907.12万元,占100%。

2. 教育机构对应的基本支出829.12万元,是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出78万元,是指普通高考招录经费28万元,招聘教师经费20万元,内初班、内高班经费20万元,援疆教师经费10万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年预算数为907.12万元,比上年执行数1395万元减少487.88万元,下降35%,主要原因是上年执行数中有教师培训资金,本年度预算无该项资金。

六、关于克州教育局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育局2016年一般公共预算基本支出829.12万元其中:

人员经费685.09万元,主要包括:基本工资127.93万元、津贴补贴205.19万元、奖金10.92万元、社会保障缴费96.80万元、住房公积金34.4万元、退休费205.52万元、生活补助4.19万元、奖励金0.14万元等。

公用经费144.03万元,主要包括:办公费15万元、印刷费6万元、手续费0.15万元、水费7.63万元、电费5万元、邮电费7万元、取暖费31.96万元、差旅费20.65万元、维修(护)费6.5万元、培训费0.2万元、公务接待费10万元、劳务费4.5万元、工会经费1.81万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置8.37万元等。

七、关于克州教育局2016年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1、项目名称新疆内高、内初班、克州内高班经费

设立的政策依据内高班、内初班招录相关政策

预算安排规模20万元

项目承担单位克州教育局

资金分配情况4万元/月

资金执行时间2016年5月-9月

2、项目名称招聘教师经费

设立的政策依据南疆教师招聘教师相关政策

预算安排规模20万元

项目承担单位克州教育局

资金分配情况2万元/月

资金执行时间2016年3-12月

3、项目名称普通高考招录经费

设立的政策依据高考相关政策

预算安排规模28万元

项目承担单位克州教育局

资金分配情况4万元/月

资金执行时间2016年4月-10月

4、项目名称援疆教师经费

设立的政策依据援疆支教教师相关政策

预算安排规模1万元/月

项目承担单位克州教育局

资金分配情况主要用于援疆教师生活中产生的水电费、暖气费、网络维护费、宿舍维修维护费等的各项开支

资金执行时间2016年3月-12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

1、项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州教育局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数为47万元,其中:因公出国(境)费0万元,我单位全年无因公出国人员公务用车购置0万元,公务用车运行费27万元,主要用于:公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修费。公务接待费20万元,主要用于:1、教师培训聘用专家授课接待费;2、内高班、内初班送学生返乡教师的接待费;3、江苏、江西送教克州专家接待费;4、其他来州检查指导教育工作的领导及专家的公务接待

2016年“三公”经费财政拨款预算上年增加12万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,本年度未安排该项预算。公务用车运行费增加7万元,主要原因是本年度计划增加基层学校度到工作;公务接待费增加5万元,主要原因是本年度增加了教师培训,聘请专家教授,接待费增加

九、关于克州教育局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州教育局本级机关运行经费财政拨款预算144.03万元,上年预算150.16万元减少6.13万元,下降4%。主要原因是:人员调资增加,福利费、工会费增加,人员增加工资增加

(二)政府采购情况

2016年,克州教育局部门及下属单位政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算29.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底克州教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4051.8平方米,价值280.09万元。

2.车辆5辆,价值120.1万元;其中:一般公务用车5辆,价值120.1万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值38.52万元。

4.其他资产价值92.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报);

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州教育局

项目名称

新疆内高、内初班、克州内高班经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州教育局 

项目起止时间

2016年5月-9月

项目负责人

林万军

联系电话

 15809086699

项目资金(万元)

资金总额20万元

财政拨款20万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作规划、指导并推动教育系统的教育科研工作管理所直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

项目概况

克州教育局内高班、内初班工作经费20万元,主要用于2016年度内高班、内初班运送试卷产生的差旅费,车辆运行维护费,试卷库值守,各考点监考人员和招生委员会各成员单位相关工作人员费用,接送内高班、内初班学生运送工作产生的差旅费等相关支出。

项目立项情况

项目立项的依据

关于内高班、内初班招录的相关政策

项目申报的可行性

州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合

项目申报的必要性

为克州学生提供更好的教学条件 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、报名考试及招录

 2016年5月

2016年9月

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州教育局

项目名称

招聘教师经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州教育局 

项目起止时间

2017年3月-12月

项目负责人

孙疆

联系电话

17799085798

项目资金(万元)

资金总额20万元

财政拨款20万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作规划、指导并推动教育系统的教育科研工作管理所直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

项目概况

克州教育局招聘教师工作经费20元,计划用于2016年度特岗教师招聘运送试卷及内地招聘教师过程中产生的差旅费7万元资格审查、笔试、面试试卷库值守、各考点监考人员产生的劳务费6万元;车辆运行维护费5万元;办公费2万元

项目立项情况

项目立项的依据

关于教师特岗及内地招聘的相关政策

项目申报的可行性

州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合

项目申报的必要性

中、小学师资紧缺

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、报名考试及招录

 2016年3月

2016年9月

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州教育局

项目名称

普通高考招录经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州教育局 

项目起止时间

2016年4月-10月

项目负责人

孙疆

联系电话

17799085798

项目资金(万元)

资金总额28万元

财政拨款28万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作规划、指导并推动教育系统的教育科研工作管理所直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

项目概况

克州教育局普通高考工作经费28元,主要用于2016年高考试卷的运送,试卷库值守,各考点监考人员和招生委员会各成员单位相关工作人员费用,考点安保等工作环节。圆满完成了本年度高考招录的相关工作。

项目立项情况

项目立项的依据

关于普通高考招录的相关政策

项目申报的可行性

州政府大力支持,各学校各成员单位全力配合

项目申报的必要性

为克州普通高考招录提供资金保障 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、报名考试及招录

 2016年4月

2016年10月

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州教育局

项目名称

援疆教师经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州教育局 

项目起止时间

2016年3月-12月

项目负责人

林万军

联系电话

 15809086699

项目资金(万元)

资金总额10万元

财政拨款10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作规划、指导并推动教育系统的教育科研工作管理所直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

项目概况

克州教育局援疆教师工作经费10万元,计划用于2016年度援疆教师水电费、宿舍食堂暖气费、电话、宽带、有线电视收视费、外出考察差旅费。

项目立项情况

项目立项的依据

关于援疆支教教师的相关政策

项目申报的可行性

州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合

项目申报的必要性

为克州学生提供更好的教学条件 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、援疆教师宿舍设施建设

 2016年3月

2016年12月

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:_(2016年)克州教育局2016年.xls

(此件公开发布)

克州教育局

2016年1月25日


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