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克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 13:01 阅读 1

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州平原林场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州平原林场2016收入预算情况说明

三、关于克州平原林场年支出预算情况说明

四、关于克州平原林场年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州平原林场2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州平原林场2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州平原林场2016年项目支出情况说明

八、关于克州平原林场年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州平原林场2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州平原林场概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1973年,共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为:

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

(4)做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5)完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州平原林场无下属预算单位,无下设科室。

克州平原林场编制数65名,实有人数 125 人,其中:在职66人,减少 1 人; 退休59人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 克州平原林场2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州平原林场 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1070.10

201 一般公共服务支出

一般公共预算

1070.10

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

1070.10

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

本年收入小计

1070.10

本年支出小计

1070.10

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

0.00

230 转移性支出

收 入 总 计

1070.10

支 出 合 计

1070.10

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州平原林场 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

04 

林事业机构 

1070.10 

1070.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1070.10 

1070.10 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州平原林场 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

04

林事业机构 

1070.10 

1060.10

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1070.10

1060.10

 10.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州平原林场 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1070.10 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

1070.10 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

1070.10 

1070.10 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

本年收入小计

1070.10

本年支出小计

1070.10 

1070.10 

 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

1070.10

支 出 总 计

1070.10 

1070.10 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林事业机构

 1070.10

 1060.10

 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1070.10

1060.10

10.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30216

培训费

1.00

0.00

1.00

302

30201

办公费

1.80

0.00

1.80

301

30102

津贴补贴

316.15

316.15

0.00

302

30241

办公用品及设备采购

2.05

0.00

2.05

302 

30217

公务接待费

0.30

0.00

0.30

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302 

30202

印刷费

0.10

0.00

0.10

303 

30309

奖励金

0.38

0.38

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.95

0.00

1.95

302

30211

差旅费

0.80

0.00

0.80

302

30208

取暖费

5.95

0.00

5.95

303 

30302

退休费

332.97

332.97

0.00

302

30209

物业管理费 

0.60

0.00

0.60

301

30104

社会保障缴费

143.69

143.69

0.00

301

30101

基本工资

166.33

166.33

0.00

302

30207

邮电费

0.30

0.00

0.30

302

30228

工会经费

2.65

0.00

2.65

302

30205

水费

3.00

0.00

3.00

301

30103

奖金

13.80

13.80

0.00

303

30305

生活补助

10.10

10.10

0.00

303

30311

住房公积金

50.31

50.31

0.00

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

302

30229

福利费

4.77

0.00

4.77

 

合计

1060.10

1033.74

26.37

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州平原林场

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

04

林事业机构

苗木培育

10.00

10.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10.00

10.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州平原林场 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.25

 0.00

 3.95

 0.00

 3.95

 0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州平原林场 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算安排支出,故此表为空表。

第三部分 克州平原林场2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州平原林场2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1070.10万元。

收入预算包括:一般公共预算1070.10万元。

支出预算包括:农林水支出1070.10万元。

二、关于克州平原林场2016年收入预算情况说明

克州平原林场2016年收入预算1070.10万元,其中:

一般公共预算 1070.10万元,占100 %,比上年增加275.06万元,主要原因是:涨工资人员经费增加(新增南疆补贴工资)。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年减少50.44万元,主要原因是2015年资金当年执行完成无结余资金,所以2016年预算上年结余未安排支出。

三、关于克州平原林场2016年支出预算情况说明

克州平原林场2016年支出预算1070.10万元,其中:

基本支出1060.10万元,占99.07%,比上年增加265.06万元,主要原因是2016年人员经费增加(加南疆补贴工资)。

项目支出10万元,占0.93%,比上年增加10万元,主要原因是2016年新增10万元的苗木培育项目资金。

四、关于克州平原林场年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1070.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州平原林场2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州平原林场2016年一般公共预算拨款基本支出1060.10万元,比上年执行数减少84.32万元,下降7.37%。主要原因是:2016年的人员经费减少(1名在职人员、1名退休人员去世)。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(213)1070.10万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水(213)财政事务林业(02)事业运行(04):2016年预算数为1070.10万元,比上年执行数减少 200.76万元,减少15.8%,主要原因是:2016年的人员经费减少(1名在职人员、1名退休人员去世)。

六、关于克州平原林场2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州平原林场2016年一般公共预算基本支出1060.10 万元,其中:

人员经费1033.74万元,主要包括:基本工资166.33万元、津贴补贴316.15万元、奖金13.80万元、社会保障缴费143.69万元、住房公积金50.31万元、退休费332.97万元、生活补助10.10万元、奖励金0.38万元。

公用经费26.37万元,主要包括:办公费1.8万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、水费3万元、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费5.95万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.8万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.65万元、福利费4.77万元、公务用车运行维护费1.95万元、办公设备购置2.05万元等。

七、关于克州平原林场2016年项目支出情况说明

项目名称苗木培育

设立的政策依据根据州财政局2016年预算编审内容

预算安排规模10万元

项目承担单位:克州平原林场

资金分配情况主要用于2016年造林及苗木培育工作

资金执行时间2016年1月- 12月

八、克州平原林场2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州平原林场2016年“三公”经费财政拨款预算数为 4.25万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 3.95万元,公务接待费0.3万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.45万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算 ;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加1.45万元,主要原因是2016年生产工作比较多所以这方面安排的油费比较多;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是没有发生增减变化。

九、关于平原林场2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州平原林场2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州平原林场的机关运行经费财政拨款预算 26.37万元,比上年预算增加2.35万元,增长9.78%。主要原因是2016年工会经费、福利费比2015年增加所以这方面的方面的开支也比2015年的多。

(二)政府采购情况

2016年, 克州平原林场政府采购预算 15.8万元,其中:政府采购货物预算11.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.45万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.8万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州平原林场占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋877平方米,价值 37.48万元。

2.车辆2辆,价值25.1万元;其中:一般公务用车1辆,价值 8万元;执法执勤用车 0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值17.1万元。

3.办公家具价值6.92万元。

4.其他资产价值18.15万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额10万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州平原林场

项目名称

 苗木培育

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 州林业局

项目实施单位

克州平原林场 

项目起止时间

 2016年1月

项目负责人

 艾尔肯

联系电话

 13899487444

项目资金(万元)

资金总额10万元

财政拨款10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

(1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

项目概况

我单位使用10万元苗木培育项目资金完成2016年的植树造林及苗木培育工作 

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政局2016年预算编审内容 

项目申报的可行性

完成2016年的造林及育苗工作 

项目申报的必要性

完成2016年的造林及育苗工作  

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、商品和服务支出

2016年1月 

2016年12月 

(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


(此件公开发布)

克州平原林场

2016124

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