克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部

2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2016年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2016年支出预算情况说明

四、关于克州党委组织部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委组织部2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2016年项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委组织部单位概况

　一、主要职能

1.研究和指导组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，提出县（市）和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责自治州党委管理的干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；

3.负责县（市）和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作；

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜；

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策，组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作等；

6.负责组织工作和干部的检查督促，及时向自治州反映重要情况，提出建议、研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革等；

7.负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔、管理，负责退（休）干部工作的宏观管理等；

8.主管自治州干部教育工作，制定干部教育和规划、培训等；

9.完成自治州党委交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

克州党委组织部无下属预算单位，下设22个职能科（室），分别是：办公室、干部一、二、三科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、档案管理中心、信息科、绩效办、党代表联络办公室；基层办：综合科、农村、社区党建科；远程办：办公室、综合科、译制科、资源科；人才援疆办：援疆科、专业人才科。

克州党委组织部编制数66人，实有人数48人，其中：在职 47人，减少2人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算782.59万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 。

二、关于克州党委组织部2016年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算782.59元，其中：

一般公共预算782.59万元，占100%，比上年增加170.18万元，主要原因是2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加；工资上调，人员经费相应增加。

三、关于克州党委组织部2016年支出预算情况说明

克州党委组织部2016年支出预算782.59元，其中：

基本支出687.59万元，占87.86%，比上年预算数增加194.18万元，主要原因是：2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加；2016年工资上调，人员经费相应增加。

项目支出95万元，占12.14%，比上年减少24万元，主要原因是根据工作需要，减少了党员关爱基金10万元；减少了援疆干部生活补助14万元。

四、关于克州党委组织部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算782.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出782.59万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克州党委组织部2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2016年一般公共预算拨款基本支出782.59万元，比上年预算数增加200.18万元，增长34.37%。主要原因是：2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加；2016年工资上调，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（2013201类）782.59万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.克州党委组织部基本支出（类）2013201（款）行政运行（项）:2016年预算数为782.59万元，比上年预算数增加170.18万元，增加27.29%，主要原因是：2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加；2016年工资上调，人员经费相应增加。

六、关于克州党委组织部2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2016年一般公共预算基本支出687.59万元，其中：

人员经费533.56万元，主要包括：基本工资135.9万元、津贴补贴220.63万元、奖金11.32万元、社会保障缴费99.83万元、住房公积金38.86万元、退休费9.02万元、生活补助17.81万元、奖励金0.19万元。

公用经费154.03万元，主要包括：办公费33.5万元、印刷费2.5万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费36.5万元、维修（护）费3万元、培训费0.4万元、公务接待费20万元、劳务费2万元、工会经费1.98万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费30万元、办公用品及设备购置12.5万元。

七、关于克州党委组织部2016年项目支出情况说明

1、项目名称：基层办工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间：2016年1月至2016年12月

2、项目名称：挂职干部交通费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于下派挂职干部的交通费

资金执行时间：2016年1月至2016年12月

3、项目名称：干部教育培训费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于全州干部的培训、教育、考核等工作

资金执行时间：2016年1月至2016年12月

4、项目名称：办公经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于购买部机关办公用品、办公设备等

资金执行时间：2016年1月至2016年12月

八、关于克州党委组织部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2016年“三公”经费财政拨款预算数为50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费30万元，公务接待费20万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加15万元，主要原因是2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加；州访惠聚办抽调车辆也在我单位进行管理核算；2016年工资上调，人员经费相应增加；公务接待费增加15万元，主要原因是2016年州县乡三级换届，接待费用增加；州访惠聚办相关接待也在我单位管理核算；2016年工资上调，人员经费相应增加。

九、关于克州党委组织部2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算148.5万元，比上年预算增加11万元，增加8%。主要原因是：2016年州县乡三级换届，办公、差旅等相关费用增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州党委组织部政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋33000平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值173.41万元；其中：一般公务用车6辆，价值173.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值20.79万元。

4.其他资产价值93.97万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备,0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额95万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州党委组织部

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表（州委组织部）.xls
2016年部门预算公开说明（州委组织部）.pdf

（此件公开发布）

克州党委组织部

2016年1月25日