新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州人民医院2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克孜勒苏自治州人民医院2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2016年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州人民医院2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人民医院2016年收入预算情况说明
三、关于克州人民医院2016年支出预算情况说明
四、关于克州人民医院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人民医院2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人民医院2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人民医院2016年项目支出情况说明
八、关于克州人民医院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人民医院2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州人民医院单位概况
一、主要职能
加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院被核定事业编制988名，目前全院实有职工754名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医发[2010]55号）医院编制床位由400张增加到898张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办（2013）69号）文件精神及三级医院评审要求。
二、机构设置及人员情况
克州人民医院无下属预算单位，下设16个科室，分别是：临床及医技科室32个，行政职能分别是院部办公室、党委办公室、团委、纪检、人事、财务、经管、医保、设备、总务、医务部、药学部、护理部、病办统计、信息科、工会等。临床及医技科室分别是：心血管一科、心血管二科、肿瘤内科、胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、骨科、心胸外科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、输血科、妇科、产科、疼痛科、脊柱外科、呼吸科、护理外勤、克医科、血液科等 克州人民医院编制数988人，实有人数827人，其中：在职827人，减少13人；退休291人，离休1人，无变化。
第二部分 2016年部门预算公开表
表一：部门收支总体情况表
单位：万元
项 目
|
2016年预算
|
功能分类
|
一般公共预算
|
一、财政拨款（补助）
|
10,560.47
|
201 一般公共服务
|
0.00
|
一般预算拨款
|
10,560.47
|
202 外交
|
0.00
|
基金预算拨款
|
0.00
|
203 国防
|
0.00
|
上级补助收入
|
0.00
|
204 公共安全
|
0.00
|
事业单位经营收入
|
20,197.00
|
205 教育
|
0.00
|
其他收入
|
0.00
|
206 科学技术
|
0.00
|
预算外收入
|
0.00
|
207 文化体育和传媒
|
0.00
|
|
|
208 社会保障与就业
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生
|
41,582.77
|
|
|
211 节能环保
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区事务
|
0.00
|
|
|
228 国债还本付息支出
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
30,757.47
|
本 年 支 出 小 计
|
41,582.77
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
10,825.30
|
230 转移性支出
|
0.00
|
收 入 总 计
|
41,582.77
|
支 出 总 计
|
41,582.77
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州人民医院院 单位：万元
|
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般预算拨款
|
基金预算拨款
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
款
|
项
|
|||||||||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
41,582.77
|
10,560.47
|
0.00
|
0.00
|
20,197.00
|
0.00
|
0.00
|
10,825.30
|
02
|
01
|
综合医院
|
41,582.77
|
10,560.47
|
0.00
|
0.00
|
20,197.00
|
0.00
|
0.00
|
10,825.30
|
表三
部门支出总体情况表
编制部门： 克州人民医院 单位：万元
项目
|
|
|
|
支出预算
|
|
|
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
41,582.77
|
41,582.77
|
0.00
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
41,582.77
|
41,582.77
|
0.00
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况
编制部门：克州人民医院单位：万元
财政拨款收入
|
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项 目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、财政拨款（补助）
|
10,560.47
|
201 一般公共服务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般预算拨款
|
10,560.47
|
202 外交
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基金预算拨款
|
0.00
|
203 国防
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
204 公共安全
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育和传媒
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障与就业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
|
|
211 节能环保
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214 交通运输
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
10,560.47
|
本 年 支 出 小 计
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
10,825.30
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收 入 总 计
|
10,560.47
|
支 出 总 计
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
表五：
项目
|
|
|
|
一般公共预算支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
210
|
02
|
01
|
综合医院
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
编制部门：克州人民医院
|
|
单位：万元
|
|||
经济分类科目编码
|
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
|
类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
10,560.47
|
10,560.47
|
0.00
|
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
1,750.27
|
1,750.27
|
0.00
|
303
|
30311
|
住房公积金
|
659.55
|
659.55
|
0.00
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
3,887.75
|
3,887.75
|
0.00
|
303
|
30305
|
生活补助
|
14.11
|
14.11
|
0.00
|
301
|
30101
|
基本工资
|
2,337.36
|
2,337.36
|
0.00
|
303
|
30301
|
离休费
|
13.11
|
13.11
|
0.00
|
303
|
30302
|
退休费
|
1,703.63
|
1,703.63
|
0.00
|
301
|
30103
|
奖金
|
194.68
|
194.68
|
0.00
|
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||
编制部门：克州人民医院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
**
|
**
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人民医院 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出
表九政府性基金预算支出情况
编制单位：克州人民医院 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、关于克州人民医院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人民医院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算41585.77万元。
收入预算包括：一般公共预算10560.47万元，事业单位经营收入20197万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出0万元，医疗卫生与计划生育支出41582.77支出等。
二、关于克州人民医院2016年收入预算情况说明
克州人民医院2016年收入预算30757.47万元，其中：
一般公共预算10560.47万元，占34%，比上年增加 4557.57万元，增长76%，主要原因是2017年有补发工资，及人员增加。
政府性基金预算无。
事业单位经营收入20197万元、较2016年有所增长，增长原因是医院工作量增长及危重病人占比增加。
三、关于克州人民医院2016年支出预算情况说明
克州人民医院2016年支出预算41582.77万元，其中：
基本支出41582.77万元，占100%，较去年下降，主要原因是，2016年有补发工资、医疗业务增长。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年没有开支。
四、关于克州人民医院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算10560.47万元，收入全部为
一般公共预算拨款10560.47万元。
无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于公共安全人员补助 。
五、关于克州人民医院2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州人民医院2016年一般公共预算拨款基本支出10560.47万元，主要原因是：人员增加和增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出医疗卫生与计划生育支出(2100201款)综合医院10560.47万元，占100%，比上年执行数减少4558万元，主要原因是：2016年没有补发工资，增资。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）综合医院(2100201款)2017年预算数10560.47万元，增加4558万元，主要原因是：2016年没有补发工资，增资。
六、关于克州人民医院2016年一般公共预算基本支出情况说明。
克州人民医院2016年一般公共预算基本支出10560.47万元， 其中：人员经费10560.47万元，主要包括：基本工资2337.36万元、津贴补贴3887.75万元、奖金194.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他社会保障缴费1750.27万元、住房公积金659.55万元、医疗费0万元、离休费13.11万元、退休费1703.63万元、生活补助14.11万元、奖励金0万元等。
医院属于差额拨款，无公用经费。
七、关于克州人民医院2016年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
医院属于差额拨款单位，无项目支出、专项业务费。
八、关于克州人民医院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人民医院2016年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院差额拨款单位一般财政拨款的“三公”经费未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2016年克州人民医院财政拨款的“三公”经费未安排。
九、关于克州人民医院2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州人民医院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
克州人民医院2016年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是克州人民医院属于差额拨款2016年政府性基金无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年人民医院本级及下属0家行政单位，0家三公管理事业单位，和2017年1家事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。
（二）政府采购情况
2016年，克州人民医院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州人民医院各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋62811.51平方米，价值16494.25万元。
2.车辆14辆，价值481.85万元；其中：一般公务用车5辆，价值124.08万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值329.42万元。
3.办公家具价值658.23万元。
4.其他资产价值995.11万元。
单位价值50万元以上大型设备31台，单位价值100万元以上大型设备29台。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台.
（四）预算绩效情况
2017年度本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元，具体情况见下表（按项目分别填报）
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州人民医院
项目名称
|
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目□
|
|||||
主管部门
|
|
项目实施单位
|
|
|||||
项目起止时间
|
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
|||
项目资金（万元）
|
资金总额
|
|||||||
财政拨款
|
||||||||
自有资金
|
||||||||
经营性收入
|
||||||||
其他收入
|
||||||||
其他
|
||||||||
单位职能阐述
|
|
|||||||
项目概况
|
|
|||||||
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
||||||
项目申报的可行性
|
|
|||||||
项目申报的必要性
|
|
|||||||
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
|||||
1、
|
|
|
||||||
2、
|
|
|
||||||
……
|
|
|
||||||
2016年度，本年度实行绩效管理的项目无。
（五）其他需说明的事项
克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，一般财政拨款未安排公用经费。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州人民医院
2016年1月25日
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