2026年1-4月份自治州财政预算执行情况

在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会战略部署，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，立足克州资源禀赋和区位优势，持续盘活政府性资产资金资源，落实更加积极的财政政策，保持必要的支出强度，凝心聚力抓收入，多措并举保民生。1-4月份，全州财政收入增幅保持全区前列，财政支出继续发力，重点领域保障有力，财政运行总体平稳。

一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况。1-4月，全州一般公共预算收入累计完成9.42亿元，同比增长14.60%，增幅居全区第3位，税费比66：34，税收占一般公共预算收入比重较上年同期（54%）提升12个百分点。其中：入地方库6.61亿元，增长4.48%；上划自治区2.81亿元，增长48.33%，完成了自治区“双十”、州委税费比（60：40）以上的目标要求。

分级次看：州本级累计完成0.78亿元，同比增长0.95%；口岸园区累计完成0.13亿元，同比增长55.49%；阿图什市累计完成2.36亿元，同比增长13.07%；阿克陶县累计完成2.69亿元，同比增长15.24%；乌恰县累计完成3.16亿元，同比增长14.80%；阿合奇县累计完成0.30亿元，同比增长58.43%。

2、一般公共预算支出完成情况。1-4月，全州一般公共预算支出累计完成58.73亿元，同比减少5.17亿元，下降8.09%，降幅较上月收窄0.52个百分点，主要原因系上年同期支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金4.24亿元，今年无此项支出。同时，阿克陶县皮拉勒乡划转至兵地融合发展草湖项目区，人员及项目支出减少。剔除上述一次性因素后，实际增长0.81%。

分级次看：州本级完成11.58亿元，下降23.46%，主要系上年同期支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金4.24亿元，今年暂无此项支出；口岸园区完成0.44亿元，下降38.68%；阿图什市完成16.04亿元，增长2.22%；阿克陶县完成15.64亿元，下降7.83%，主要系皮拉勒乡划转至兵地融合发展草湖项目区，人员及项目支出减少；乌恰县完成9.30亿元，增长1.22%；阿合奇县完成5.72亿元，下降7.55%，主要系上年同期支出灾后重建资金0.29亿元，今年无上述两项支出。

分科目看：卫生健康支出完成8.28亿元，增长34.90%；社会保障和就业支出完成9.30亿元，增长28.26%；公共安全支出完成4.91亿元，增长0.95%；教育支出完成16.51亿元，下降6.29%；文化旅游体育与传媒支出完成0.77亿元，下降16.71%；交通运输支出完成0.56亿元，下降88.84%（上年支付G315线项目支出4.24亿元，拉高了基数）。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出43.33亿元，占一般公共预算支出的比例达73.78%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入完成情况。1-4月，全州政府性基金预算收入完成1.53亿元，同比减收0.54亿元，下降25.92%。下降的主要原因系各县（市）上年同期清缴土地出让金较多，拉高了基数。

分级次看：州本级完成996万元，下降12.94%；口岸园区完成1,175万元，增长89.82%；阿图什市完成7,619万元，下降10.10%；阿克陶县完成1,577万元，下降66.02%；乌恰县完成3,419万元，增长100.06%；阿合奇县完成545万元，下降86.73%。

2、政府性基金预算支出完成情况。1-4月，全州政府性基金预算支出完成8.85亿元，同比增加5.50亿元，增长164.79%，增长的主要原因系州本级支付阿合奇县水利枢纽工程（超长期特别国债）3.05亿元、各县（市）支出结转专项债券2.89亿元，拉动支出高度增长。

分级次看：州本级完成3.61亿元，增长20.53倍，主要系支付阿合奇县水利枢纽工程（超长期特别国债）3.05亿元和G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金0.41亿元（上年结转专项债券）；口岸园区完成730万元，下降60.24%；阿图什市完成2.11亿元，增长49.87%；阿克陶县完成2.38亿元，增长394.80%；乌恰县完成0.58亿元，下降40.01%；阿合奇县完成475万元，下降39.18%。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

1、国有资本经营预算收入完成情况。1-4月，全州国有资本经营预算暂无收入，主要系国有资本经营预算利润收入以一级企业上年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基数计算上缴，根据国资委工作要求，各级国有企业审计工作于2026年5月结束，出具审计报告后，方可计算收入上缴金额，故1-4月无收入。

2、国有资本经营预算支出完成情况。1-4月，全州国有资本经营预算支出50万元，较上年下降91.01%，主要系上年同期阿图什市和阿合奇县使用结转资金，分别向国有企业注资494万元、35万元，拉高了基数。

二、一般公共预算收支情况分析

（一）一般公共预算收入持续“两位数”增长，增幅靠前。全州各级财政部门坚决把牢财政收入的主责主业，稳存量、育增量、提质量，不断增强组织收入能力。持续挖潜增效、培植财源，紧盯重点行业、重大项目、支柱企业，依法依规征缴收入，积极推进欠税清缴力度，推动全州一般公共预算收入稳中有进、稳步向好。1-4月，全州一般公共预算收入完成9.42亿元，同比增长14.60%。分结构看，税收收入增幅保持两位数增长，增幅较上月提高6.17个百分点，主体税种国内增值税、企业所得税、个人所得税和资源税规模稳步扩大，增速较快，为税收收入增长提供了有力支撑。非税占一般公共预算收入的比重较上月下降6个百分点，收入结构进一步改善。分县（市、区）看，三县一市及口岸园区一般公共预算收入均实现“两位数”增长。其中：阿合奇县、口岸园区、阿克陶县增幅比较靠前，分别增长58.43%、55.49%、15.24%。

（二）税收收入保持较快增长，主体税种增收明显。1-4月，全州税收收入完成6.19亿元，同比增收1.76亿元，增长39.74%，分税种看，国内增值税1.74亿元，同比增长18.64%；企业所得税1.08亿元，同比增长66.57%，资源税1.25亿元，同比增长57.52%，三项税种增长均受矿产品行业量价齐升影响，带动增值税、资源税、企业所得税等主体税种增收0.89亿元，拉动税收增长；个人所得税0.55亿元，同比增长162.01%，主要是新疆农商行统一法人改制，股息分红拉动个人所得税增长。耕地占用税0.50亿元，同比增长822.53%，主要系乌恰县紫金黄金、紫金锌业等企业缴纳耕地占用税，拉动税收增长。

（三）非税收入持续发挥稳定收入基本盘作用，收入结构不断优化。1-4月，全州非税收入完成3.22亿元，同比下降14.83%，占一般公共预算收入的34%，占比较上月下降6个百分点，收入结构进一步优化。各级财政部门积极组织非税收入，稳住财政收入平稳增长的基本盘。分项目看，国有资源（资产）有偿使用收入完成1.75亿元，下降20.32%，占非税收入的54%；专项收入完成0.56亿元，增长50.96%，主要系各县（市）从土地出让金计提教育和农田水利建设资金有所增加，带动增收；行政事业性收费收入0.33亿元，同比增长20.79%；罚没收入0.25亿元，同比下降32.74%，主要系上年清理公安、纪检等存量罚没收入较多，拉高了基数；政府住房基金收入完成0.27亿元，下降47.75%。

（四）财政支出强度不减，民生发展重点领域保障有力。全州各级财政认真贯彻落实党中央、自治区和州委重大决策部署，切实拿出真金白银推动相关决策落实落地。1-4月，全州一般公共预算支出完成58.73亿元，完成年初预算的38.64%，高于序时进度5.3个百分点，财政支出持续发力。分重点领域看，一是“三保”支出方面，1-4月，全州“三保”支出37.00亿元，执行进度达到37.35%，超序时进度4个百分点，全额保障了全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。二是乡村振兴衔接资金领域，1-4月，全州乡村振兴有效衔接资金8.50亿元，支出0.90亿元，支出进度为10.63%，较上月提升7.07个百分点，全力推动乡村振兴各项任务落地见效。三是转移支付执行方面，1-4月，全州到位转移支付资金（不含工资等财力性转移支付和地方政府债券资金）49.94亿元，支出15.94亿元，执行进度31.93%，较第一季度末提升12个百分点，重点项目有序推进，财政保障坚实有力。四是民生支出领域，1-4月，全州民生支出完成43.33亿元，占一般公共预算支出的73.78%，较上年同期增长0.95个百分点，持续提高资金安排的“民生含量”，不断增强政策举措的“民生温度”。

三、政府性基金收支情况分析

（一）政府性基金预算收入。1-4月，全州政府性基金预算收入完成1.53亿元，同比下降25.92%。县（市、区）政府性基金收入增幅为“两增三降”，具体为：口岸园区完成1,175万元，增长89.82%，主要系新疆国瑞口岸园区发展公司缴纳土地出让金1,483万元；阿图什市完成7,619亿元，下降10.1%，主要系从土地出让收入中计提农田水利及教育专项资金收入1,400万元，上年同期未计提此项收入；阿克陶县完成1,577万元，下降66.02%；乌恰县完成3,419万元，增长100.06%，主要系乌恰县紫金锌业缴入土地出让金增加；阿合奇县完成545万元，下降86.73%，主要系上年同期缴纳阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让金4,107万元，拉高了基数。

（二）政府性基金预算支出。1-4月，全州政府性基金预算支出完成8.85亿元，同比增长164.79%。县（市、区）政府性基金支出增幅为“两增三降”，具体为：口岸园区完成730万元，下降60.24%；阿图什市完成2.11亿元，增长49.87%，主要系支出上年结转专项债券项目资金，同时安排本级财力用于征地拆迁、城市基础设施运营维护等方面支出增加0.79亿元；阿克陶县完成2.38亿元，增长394.8%，主要系安排上年结转专项债资金项目支出增加；乌恰县完成0.58亿元，下降40.01%，主要系上年同期支出债券资金项目较多，拉高了基数；阿合奇县完成475万元，下降39.18%，主要系上年同期支出劳保局小区拆迁补偿款300万元，拉高了基数。