2026年一季度自治州财政预算执行情况

在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实自治区党委财经工作会议、全区财政工作会议暨财政管理改革推进会议精神，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“财政管理治理年”为契机，围绕抓收入、兜“三保”、防风险、过紧日子、强管理、数字赋能、严监督等方面，细化工作举措、抓好具体执行，全州经济实现良好开局，财政收入取得首季“开门红”，收入增幅保持全区前列，财政支出继续发力，重点领域保障有力，财政运行平稳向好。

一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况。一季度，全州一般公共预算收入完成7.22亿元，同比增长14.45%，增幅居全区第3位。其中：税收收入4.32亿元，同比增长33.57%，占一般公共预算收入的60%；非税收入2.90亿元，同比下降5.63%，占一般公共预算收入的40%。

分级次看：州本级累计完成0.73亿元，同比增长2.20%；伊口岸园区累计完成0.10亿元，同比增长76.33%；阿图什市累计完成1.84亿元，同比增长13.08%；阿克陶县累计完成2.03亿元，同比增长17.14%；乌恰县累计完成2.32亿元，同比增长14.21%；阿合奇县累计完成0.20亿元，同比增长37.23%。

2、一般公共预算支出完成情况。一季度，全州一般公共预算支出完成45.11亿元，同比减少4.25亿元，下降8.61%，主要原因系上年一季度支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金3.2亿元，今年一季度暂无此项支出。另外阿克陶县皮拉勒乡划转至兵地融合发展草湖项目区，相应人员支出和项目支出减少。

分级次看：州本级完成9.21亿元，下降20.09%，主要系上年同期支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金3.2亿元，今年暂无此项支出；伊尔克什坦口岸园区完成0.37亿元，下降43.15%；阿图什市完成12.08亿元，增长0.13%；阿克陶县完成11.97亿元，下降10.02%，主要受皮拉勒乡划转至兵地融合发展草湖项目区，相应人员支出和项目支出减少；乌恰县完成7.20亿元，增长0.09%；阿合奇县完成4.28亿元，下降7.34%。

分科目看：卫生健康支出完成6.48亿元，增长35.47%；社会保障和就业支出完成7.11亿元，增长33.48%；公共安全支出完成3.80亿元，增长2.19%；教育支出完成12.81亿元，下降6.61%；文化旅游体育与传媒支出完成0.61亿元，下降17.56%；交通运输支出完成0.36亿元，下降90.68%（受上年支付G315线项目支出影响）。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出32.85亿元，占一般公共预算支出的比例达72.83%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入完成情况。一季度，全州政府性基金预算收入完成1.54亿元，同比增加0.20亿元，增长15.21%。增长的主要原因系阿图什市米京房地产、九越房地产和乌恰县紫金锌业缴入土地出让金较多。

分级次看：州本级完成996万元；伊尔克什坦口岸园区完成945万元，增长77.97%；阿图什市完成0.70亿元，增长288.39%；阿克陶县完成0.19亿元，下降62.68%；乌恰县完成0.40亿元，增长137.77%；阿合奇县完成545万元，下降86.73%。

2、政府性基金预算支出完成情况。一季度，全州政府性基金预算支出完成7.58亿元，同比增加4.80亿元，增长172.44%，增长的主要原因系州本级支付阿合奇县水利枢纽工程（超长期特别国债）3.17亿元、阿克陶县支出化债项目资金1.55亿元（专项债券）。

分级次看：州本级完成3.61亿元，增长20.53倍，主要系支付阿合奇县水利枢纽工程（超长期特别国债）3.17亿元和G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金0.24亿元（专项债券）；伊尔克什坦口岸园区完成730万元，下降37.82%；阿图什市完成1.52亿元，增长32.31%；阿克陶县完成1.92亿元，增长429.83%；乌恰县完成0.43亿元，下降54.59%；阿合奇县完成351万元，下降23.86%。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

1、国有资本经营预算收入完成情况。一季度，全州国有资本经营预算暂无收入，主要系国有资本经营预算利润收入以一级企业上年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基数计算上缴，根据国资委工作要求，各级国有企业审计工作于2026年5月结束，将出具审计报告，方可计算收入上缴金额，故一季度无收入，预计至5月份上缴收入。

2、国有资本经营预算支出完成情况。一季度，全州国有资本经营预算暂未安排支出，较上年下降100%，主要系上年同期阿图什市和阿合奇县使用结转资金，分别向国有企业注资494万元、35万元。

二、一般公共预算收支情况分析

（一）一般公共预算收入平稳增长，增幅位居全区前列。全州各级财政部门充分发挥主观能动性，强化重点企业税源征管，着力盘活存量资源资产，深挖增收潜力，推动全州一般公共预算收入稳中有进、稳步向好。一季度，全州一般公共预算收入完成7.22亿元，同比增长14.45%。分结构看，税收收入增幅快于非税收入，非税收入占一般公共预算收入的比重较上年同期下降9个百分点，收入结构进一步改善。分县（市、区）看，三县一市及口岸园区一般公共预算收入均实现“两位数”增长。其中：口岸园区、阿合奇县、阿克陶县增幅比较靠前，分别增长76.33%、37.23%、17.14%。

（二）绝大多数税种收入实现正增长，主体税种增收明显。一季度，全州税收收入完成4.32亿元，同比增长33.57%，分税种看，国内增值税1.30亿元，同比增长19.01%；企业所得税0.54亿元，同比增长21.72%，资源税0.89亿元，同比增长57.75%，三项税种增长均受矿产品行业量价齐升影响，带动增值税、资源税、企业所得税等主体税种增收，拉动税收增长；个人所得税0.52亿元，同比增长160.70%，主要是新疆农商行统一法人改制，股息分红拉动个人所得税增长。耕地占用税0.34亿元，同比增长449.04%，主要系乌恰县紫金黄金、紫金锌业等企业缴纳耕地占用税，拉动税收增长。

（三）非税收入持续发挥支撑作用，国有资源（资产）有偿使用收入贡献突出。一季度，全州非税收入完成2.90亿元，3月当月完成1.73亿元，占一般公共预算收入当月完成2.68亿元的65%，各级财政部门积极组织非税收入，稳住财政收入平稳增长的基本盘。分项目看，国有资源（资产）有偿使用收入完成1.60亿元，主要系各县（市）持续加大资源资产盘活力度，充分盘存挖潜，依法依规加强非税征管，确保非税收入悉数入库；专项收入完成0.46亿元，增长109.16%，主要系各县（市）从土地出让金计提教育和农田水利建设资金有所增加，带动增收；行政事业性收费收入0.26亿元，同比增长4.37%；罚没收入0.25亿元，同比下降26.28%，主要系上年清理存量罚没收入较多，拉高了基数；政府住房基金收入完成0.27亿元，下降47.75%，主要系为保持财政收入平稳有序增长，避免出现大起大落现象，州本级将该收入入库时间进行后移，预计二季度缴库。

（四）财政支出持续发力，重点领域保障有力。全州各级财政部门在保持必要支出强度的同时，坚持“有保有压”的支出原则，将有限的财力集中投向重点领域。一季度，一般公共预算支出全州一般公共预算支出完成45.11亿元。分重点领域看，一季度，全州“三保”支出25.87亿元，执行进度达到26.21%。累计发放惠民惠农财政补贴资金3.89亿元，发放率23.7%，惠及受益群众22.09万人次。支出乡村振兴有效衔接资金0.3亿元，全力推动乡村振兴各项任务落地见效。全州民生支出完成32.85亿元，占一般公共预算支出的72.83%。其中：卫生健康支出完成6.48亿元，增长35.47%；社会保障和就业支出完成7.11亿元，增长33.48%；公共安全支出完成3.80亿元，增长2.19%；教育支出完成12.81亿元，下降6.61%；文化旅游体育与传媒支出完成0.61亿元，下降17.56%；交通运输支出完成0.36亿元，下降90.68%（受上年支付G315线项目支出影响）。

三、政府性基金收支情况分析

（一）政府性基金预算收入。一季度，全州政府性基金预算收入完成1.54亿元，同比增加0.20亿元，增长15.21%。县（市、区）政府性基金收入增幅为“三增两降”，具体为：伊尔克什坦口岸园区完成945万元，增长77.97%，主要系新疆国瑞口岸园区发展公司缴纳土地出让金1,274万元；阿图什市完成0.70亿元，增长288.39%，主要系阿图什市米京房地产、九越房地产和新理念房地产等企业缴纳土地出让金较多；阿克陶县完成0.19亿元，下降62.68%，主要系上年阿克陶县平安府建设项目和阿克陶县盖孜综合能源供应站项目缴纳土地出让金较多，拉高了基数；乌恰县完成0.40亿元，增长137.77%，主要系乌恰县紫金锌业缴入土地出让金0.64亿元；阿合奇县完成545万元，下降86.73%，主要系上年同期缴纳阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让金0.41亿元，拉高了基数。

（二）政府性基金预算支出。一季度，全州政府性基金预算支出完成7.58亿元，同比增加4.80亿元，增长172.44%。县（市、区）政府性基金支出增幅为“两增三降”，具体为：伊尔克什坦口岸园区完成730万元，下降37.82%，主要系上年同期安排企业注资，拉高了基数；阿图什市完成1.52亿元，增长32.31%，主要系支出上年结转专项债券项目资金0.65亿元和企业化债资金0.25亿元，增加支出；阿克陶县完成1.92亿元，增长429.83%，主要系支出化债项目资金1.55亿元（专项债券）；乌恰县完成0.43亿元，下降54.59%，主要系上年支出债券资金项目较多，拉高了基数；阿合奇县完成351万元，下降23.86%，主要系上年安排拆迁支出，拉高了基数。