2025年1-9月自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻习近平总书记出席自治区成立70周年庆祝活动期间的重要讲话重要指示精神，贯彻落实新发展理念，以高质量发展为导向，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，主动靠前发力，立足资源禀赋和区位优势，集中财力办大事，持续增进民生福祉。1-9月，全州财政收入保持两位数平稳增长态势，财政支出继续发力，推动自治州经济实现质的有效提升和量的合理增长。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-9月，全州一般公共预算收入累计完成21.16亿元，同比增长15.28%，保持了收入平稳增长态势。

分级次看：州本级累计完成1.55亿元，同比增长2.68%；伊口岸园区累计完成0.22亿元，同比增长42.92%；阿图什市累计完成5.66亿元，同比增长17.68%；阿克陶县累计完成6.31亿元，同比增长14.63%；乌恰县累计完成6.31亿元，同比增长17.69%；阿合奇县累计完成1.11亿元，同比增长9.29%。

分结构看：税收收入完成11.71亿元，同比增长17.02%，占一般公共预算收入的55.33%，税收占比较上半年提升2.92个百分点，收入结构进一步优化，除阿合奇县外，其余两县一市均呈现较快增长，主要系：一是州委确定的找矿行动成效显著，矿业权出让规模扩大，资源开发效率和开采量不断提升，拉动资源税显著增长；二是今年以来各县（市）持续开展清理企业账款行动，企业利润增加，企业所得税提升；三是各县（市）加大对企业欠缴税款清理力度，清缴欠税较多，如：乌恰县清理卡拉贝利水库耕地占用税2,000余万元。非税收入完成9.45亿元，同比增长13.19%，占一般公共预算收入的44.67%，非税收入的主要来源系国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入及政府住房基金收入，四项收入占非税收入的87.90%，成为非税收入主要增长点。增长较快的有国有资源（资产）有偿使用收入和政府住房基金收入。

（二）一般公共预算支出情况

1-9月，全州一般公共预算支出完成165.24亿元，同比增长1.48%，增幅较上月增长0.49个百分点，主要系县（市）加大各项民生兑付力度，支出进度加快。

分级次看：州本级完成39.29亿元，同比下降12.05%，主要系2024年1-9月支出奥依昂额孜水利枢纽和G315线建设项目资金18.97亿元，抬高了基数，今年G315线建设项目仅支出12.38亿元，奥依昂额孜水利枢纽支出在政府性基金预算支出中反映，支出减少8.59亿元；伊口岸园区完成1.67亿元，同比下降3.06%，主要系去年同期口岸支出结转的查验通道、停车区建设等基础设施建设项目较多，基数较大；阿图什市完成42.33亿元，同比增长17.09%，主要系加大乡村振兴衔接资金和一般债券项目等支出力度，支出增长较快；阿克陶县完成43.13亿元，同比下降2.36%，主要系去年同期使用一般公共预算资金化解隐性债务较多，今年化债通过政府性基金预算安排，支出减少；乌恰县完成22.94亿元，同比增长6.40%，主要系乡村振兴项目加快实施进度，衔接资金支出较上年有所增加，以及化解中小企业欠款，支出增加；阿合奇县完成15.88亿元，同比增长9.09%，主要系实施农村住房灾后重建（集中连片）项目、哈拉奇农村道路等重点项目，拉动支出增长。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出126.63亿元，占一般公共预算支出的比例达76.63%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1-9月，全州政府性基金预算收入完成5.21亿元，同比增长41.57%。其中：国有土地使用权出让收入完成3.45亿元，同比增长57.02%；专项债务对应项目专项收入完成1.34亿元，同比增长16.55%。

分级次看：州本级完成2,976万元，同比下降65.97%，主要系上年同期收缴伊口岸园区以前年度欠缴的土地出让金5,077万元，拉高了基数。伊口岸园区完成4,340万元，同比增长150.43%，主要系国瑞口岸园区发展有限责任公司、口岸园区商通粮油有限公司、新疆宸宇置业有限公司等缴纳土地价款收入3,669万元，拉动政府性基金预算收入高速增长。阿图什市完成2.67亿元，同比增长121.29%，主要系按照今年专项债资产盘活工作安排，缴纳专项债券收益较上年增长2.14倍，同时加快闲置土地出让力度，新疆米京、新疆九越、克州新理念、阿图什团昇等房地产公司缴纳土地出让金较多。阿克陶县完成9,001万元，同比下降16.96%，主要系上年同期清理梦达、房福鑫等房地产企业欠缴的土地出让金，拉高了基数，今年土地成交量下降，国有土地使用权出让收入减少。乌恰县完成4,418万元，同比增长53.51%，主要系乌恰县紫金黄金、阿克塔什铁矿、新疆金晨房地产开发有限公司、乌恰（常州）工业园区投资开发有限公司、乌恰龙源新能源有限公司等企业因项目建设缴纳土地出让金4,328万元，拉动政府性基金预算收入增长。阿合奇县完成4,725万元，同比增长714.66%，主要系收缴阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让收入4,105万元、新疆交投实业有限责任公司缴纳土地出让金590万元。

（二）政府性基金预算支出情况

1-9月，全州政府性基金预算支出完成25.77亿元，同比增长186.93%。其中：超长期特别国债安排的支出2.84亿元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出15.29亿元（专项债券）。

分级次看：州本级完成2.63亿元，同比增长192.24%，主要系调拨阿合奇奥依昂额孜水利枢纽工程项目（超长期特别国债项目）2亿元，支出增加。伊口岸园区完成4,608万元，同比增长175.76%，主要系园区实施超长期特别国债项目（伊尔克什坦口岸供暖改造），拉动支出。阿图什市完成9.12亿元，同比增长114.61%，主要系安排新疆天山职业技术大学（克州校区）和无花果小镇景观河沿线拆迁补偿、师范学校（种子站）家属院棚户区改造项目征收（拆迁）补偿等支出3,095万元，同时加快克州阿图什钒钛产业园基础设施项目（一期）、阿图什市人民医院医技综合楼建设项目及专项债券化解企业账款等支出进度，有力拉动支出增长。阿克陶县完成8.65亿元，同比增长294.02%，主要系结转专项债及当年新增专项债券化解企业账款等专项债项目支出进度加大，同时安排超长期特别国债项目支出，拉动支出增长。乌恰县完成4.07亿元，同比增长238.83%，主要系支出以前年度结转债券资金1.16亿元，支出专项债券化解企业账款2.30亿元，支出增加。阿合奇县完成8,381万元，同比增长212.14%，主要系安排阿合奇县劳保局片区拆迁补偿以及专项债券化解企业账款支出，拉动增长。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入情况

1-9月，全州国有资本经营预算收入完成897万元，同比增长169.37%。

分级次看：州本级完成440万元，同比增长197.30%，主要系州本级国有企业经营效益情况较好，克州文化旅游发展有限责任公司、克州农业发展有限责任公司、克州锋驰国际物流有限责任公司等国有企业今年开始缴纳企业利润（上年亏损）。阿图什市完成200万元，同比增长100%，主要系阿图什市交投公司、康泉供排水公司上缴的2025年国有资本经营预算企业利润收入。伊口岸园区完成69万元，主要系6月份克州口岸园区发展有限责任公司上缴2024年度国有资本经营收益，去年同期无此项收入。阿克陶县完成24万元，主要系9月份阿克陶县帕米尔文化旅游有限公司、龙源国有投资有限责任公司上缴2024年度国有资本经营收益，去年同期无此项收入。乌恰县完成164万元，同比下降11.35%，主要系乌恰县创益科技有限责任公司和新疆西城工程建设有限责任公司上缴利润收入。

（二）国有资本经营预算支出情况

1-9月，全州国有资本经营预算支出完成1,039万元，同比增长4.84%。

分级次看：州本级完成267万元，同比下降42.21%，主要系上年同期支出结转资金462万元，拉高了基数。阿图什市完成509万元，同比增长4.52%，主要系安排阿图什顺达公交公司用于解决历史遗留问题，同时兑付阿图什市丰收粮油有限公司粮食政策补贴等支出，助力国有企业提质增效。阿克陶县完成165万元，主要系安排国有企业注册资本金支出。乌恰县完成49万元，同比增长19.51%，主要系支付以前年度结转资金、本年度上级转移支付资金19万元，本年度上缴利润收入安排支出30万元。阿合奇县完成49万元，同比增长48倍，主要系安排国有企业注册资本金支出，上年无此项支出。

四、财政运行的主要特点

（一）财政收入稳速增长，县域收入贡献突出。各级财政部门紧盯收入预期目标，压实责任，主动担当，积极挖掘增收潜力，推动财政收入继续保持较快增长。1-9月，全州一般公共预算收入同比增长15.28%，增幅位居全区第5位、南疆四地州第2位。今年以来，全州收入增幅始终保持在全区前列。三县一市中，乌恰县（17.69%）、阿图什市（17.68%）、阿克陶县（14.63%）增幅超过州委确定的全年增长13%以上的目标任务，合力贡献了全州86.39%的收入，拉动全州收入稳速增长。

（二）税收收入增速上升，主体税种涨势强劲。今年以来，各级财税部门积极协作，加强房产税、土地增值税清算，成效显著，推动税收收入持续增长，加之政府专项债券化解企业账款效果显著，带动企业缴纳相关税费增加。1-9月，全州税收收入同比增长17.02%，较上年增幅（8.89%）上升8.13个百分点，涉及我州的13项税种，呈现“11升2降”态势。主要税种增值税增收0.1亿元、增长2.23%；企业所得税增收0.43亿元、增长38.25%；资源税增收0.48亿元，增长28.15%。今年州域内矿山企业生产经营优化持续升级，重点税源企业产量和销量稳步增加，加之各县（市）持续开展清理企业账款行动，企业利润增加，企业所得税提升。

（三）财政支出实效突显，重点领域保障有力。面对财政收支矛盾加剧，保运转、防风险、惠民生、促发展任务繁重等多方面压力，各级财政部门坚持过紧日子的同时，坚决贯彻落实“更加积极的财政政策，持续用力、更加给力”工作要求，统筹各类财政资源，优化支出结构，保障重点领域。1-9月，自治州一般公共预算支出完成165.24亿元，增长1.48%，其中：用于民生领域的支出完成126.63亿元，占一般公共预算支出的76.63%，逾七成财力用于保障和改善民生。重点领域方面，一是1-9月全州“三保”支出82.51亿元，支出进度为81.20%，超序时进度6.20个百分点，全额保障了全州各项民生补贴及时兑付、干部职工工资按时发放和机关事业单位正常运转；二是乡村振兴有效衔接资金预算指标到位12.65亿元，支出9.09亿元，财政资金的持续投入，不断巩固脱贫攻坚成果；三是调拨重点项目G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金12.38亿元，确保项目有序实施；政府性基金预算支出完成25.77亿元，同比增长186.93%，专项债券项目支出持续加力，有效拉动投资。同时，专项债券用于解决政府拖欠企业账款支出13亿元，进一步提高政府公信度，营造良好的营商环境，推动自治州经济平稳发展；国有资本经营预算支出完成1,039万元，增长4.84%，进一步充实企业资本金，增强国有经济的活力和影响力。