2025年1-8月自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实新发展理念，以高质量发展为导向，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，做好防范化解财政金融风险、守住‘三保’底线、培育财源增加收入、服务特色优势产业、持续深化财政体制改革、财政支出依法规范合理。1-8月，全州财政收入保持两位数平稳增长态势，增速位居全区第4位，财政支出继续发力，为自治州经济社会高质量发展不断注入强劲动力。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-8月，全州一般公共预算收入累计完成18.49亿元，同比增长15.83%，增幅位居全区第4位，保持了收入平稳增长态势。

分级次看：州本级累计完成1.51亿元，同比增长10.25%；伊口岸园区累计完成0.19亿元，同比增长52.09%；阿图什市累计完成5.11亿元，同比增长17.34%；阿克陶县累计完成5.31亿元，同比增长14.27%；乌恰县累计完成5.36亿元，同比增长17.68%；阿合奇县累计完成1.01亿元，同比增长10.69%。

分结构看：税收收入完成10.22亿元，同比增长16.44%，占一般公共预算收入的55.28%，税收占比较上半年（52.41%）提升2.87个百分点，收入结构进一步优化。除阿克陶县外，其余两县一市税收收入均呈现较快增长；非税收入完成8.27亿元，同比增长15.08%，占一般公共预算收入的44.72%，非税收入的主要来源系国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入及政府住房基金收入，四项收入占非税收入的86.95%，成为非税收入主要增长点。

（二）一般公共预算支出情况

1-8月，全州一般公共预算支出完成139.31亿元，同比增长0.99%，增幅较上月下降4.97个百分点，主要受上年同期拨付重点项目资金一次性因素影响（上年同期支出G315线建设项目资金及奥库项目资金17.67亿元），拉高了基数。

分级次看：州本级完成33.41亿元，同比下降13.52%，主要系2024年1-8支出G315线建设项目和奥依昂额孜水利枢纽项目资金17.67亿元，拉高了基数，今年G315线建设项目仅支出9.74亿元，支出减少6.91亿元；伊口岸园区完成1.54亿元，同比增长14.63%，主要系加快口岸停车区、查验通道等基础设施项目实施进度，支出增加；阿图什市完成36.20亿元，同比增长18.32%，主要系为完成上级考核任务，加大乡村振兴衔接资金、一般债券项目等支出力度，拉动支出增长；阿克陶县完成35.62亿元，同比下降3.56%，主要系今年乡村振兴项目进度缓慢，致使资金支出较慢，同时去年同期使用一般公共预算资金化解隐性债务较多，今年化债通过政府性基金预算安排；乌恰县完成19.25亿元，同比增长3.55%，主要系乡村振兴项目加快实施进度，衔接资金支出较上年增加，同时受基本工资调资等因素，教育支出、社会保障和就业等支出较上年增长较为明显；阿合奇县完成13.29亿元，同比增长12.14%，主要系实施农村住房灾后重建（集中连片）项目、哈拉齐农村道路等重点项目，拉动支出增长。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出107.15亿元，占一般公共预算支出的比例达76.92%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1-8月，全州政府性基金预算收入完成4.74亿元，同比增长103.73%。其中：国有土地使用权出让收入完成3.32亿元，同比增长72.42%；专项债务对应项目专项收入完成1.16亿元，同比增长654.84%。

分级次看：州本级完成0.3亿元，同比下降57.64%，主要系上年同期收缴伊口岸园区以前年度欠缴的土地出让金0.54亿元，拉高了基数；伊口岸园区完成0.43亿元，同比增长516.48%，主要系新疆国瑞口岸园区发展有限责任公司、克州伊尔克什坦口岸园区商通粮油有限公司缴纳土地价款收入3,069万元，拉动政府性基金预算收入高速增长；阿图什市完成2.26亿元，同比增长474.85%，主要系按照今年专项债资产盘活工作安排和“一债一档”盘活方案，规范专项债券项目收益归集核算、利息缴纳，缴纳专项债券收益较上年增长23.77倍，同时加快闲置土地出让力度，土地出让金增长1.76倍；阿克陶县完成0.87亿元，同比下降8.93%，主要系上年同期清理房地产企业欠缴的土地出让金，拉高了基数，今年土地成交量下降，国有土地使用权出让收入减少；乌恰县完成0.4亿元，同比增长176.46%，主要系紫金黄金缴纳乌恰县萨瓦亚尔顿金矿建设项目土地出让金1,928万元，拉动政府性基金预算收入增长；阿合奇县完成0.47亿元，同比增长744%，主要系收缴阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让收入4,105万元。

（二）政府性基金预算支出情况

1-8月，全州政府性基金预算支出完成21.96亿元，同比增长180.59%。其中：超长期特别国债安排的支出2.71亿元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12.48亿元（专项债券）。

分级次看：州本级完成2.61亿元，同比增长680.4%，主要系调拨阿合奇奥依昂额孜水利枢纽工程项目（超长期特别国债项目）2亿元，支出增加；伊口岸园区完成0.45亿元，同比增长169.84%，主要系注资新疆国瑞口岸园区发展公司注册资本金2,000万元，加之实施超长期特别国债项目（伊尔克什坦口岸供暖改造项目），拉动支出；阿图什市完成6.88亿元，同比增长78.72%，主要系安排新疆天山职业技术大学（克州校区）和无花果小镇景观河沿线拆迁补偿、师范学校（种子站）家属院棚户区改造项目征收（拆迁）补偿等支出，加快钒钛产业园基础设施项目、专项债券化解企业账款等支出进度，拉动支出增长；阿克陶县完成7.33亿元，同比增长239.01%，主要系加快结转专项债项目和棚户区改造、产业园区建设以及专项债券化解企业账款等当年新增专项债项目支出进度，拉动支出增长；乌恰县完成3.94亿元，同比增长272.24%，支出”" class="remindInfo" title="主要支出" readonly="readonly">主要系支出以前年度结转债券资金1.16亿元，支出专项债券化解企业账款2.25亿元，支出增加；阿合奇县完成0.75亿元，同比增长191.9%，主要系安排阿合奇县劳保局片区拆迁补偿以及专项债券化解企业账款支出，拉动增长。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入情况

1-8月，全州国有资本经营预算收入累计完成673万元，同比增长354.73%。

分级次看：州本级完成440万元，同比增长197.3%，主要系州本级国有企业经营效益情况较好，克州文化旅游发展有限责任公司、克州农业发展有限责任公司、克州锋驰国际物流有限责任公司等国有企业今年开始缴纳企业利润（上年亏损）；伊口岸园区完成69万元，主要系6月份克州口岸园区发展有限责任公司上缴2024年度国有资本经营收益，去年同期无此项收入；乌恰县完成164万元，主要系乌恰县创益科技有限责任公司和新疆西城工程建设有限责任公司上缴利润收入。

（二）国有资本经营预算支出情况

1-8月，全州国有资本经营预算支出累计完成996万元，同比增长0.5%。

分级次看：州本级完成267万元，同比下降42.21%，主要系上年同期支出结转资金462万元，拉高了基数；阿图什市完成509万元，同比增长4.52%，主要安排阿图什顺达公交公司用于解决历史遗留问题、阿图什市丰收粮油有限公司粮食政策补贴等支出，助力国有企业提质增效；阿克陶县完成165万元，主要系安排国有企业注册资本金支出；乌恰县完成19万元，同比下降53.66%，主要系上年同期支出结转资金和转移支付资金，拉高基数；阿合奇县完成36万元，主要系安排国有企业注册资本金支出。

四、财政运行的主要特点

（一）财政收入平稳入库，“三本预算”持续增收。全州各级财政部门牢固树立“全州一盘棋”的思想理念，坚决把牢组织收入的主责主业，稳存量、育增量、提质量，不断挖掘收入来源点，持续保持财政收入平稳增长。1-8月，全州一般公共预算收入增长15.83%，增幅位居自治区第4位，其中：税收收入增长16.44%，占一般公共预算收入的55.28%，税收占比较上半年提升2.87个百分点，收入结构进一步优化；非税收入增长15.08%，占一般公共预算收入的44.72%；政府性基金预算收入完成4.74亿元，增长103.73%，其中：国有土地使用权出让收入完成3.32亿元，增长72.42%，占政府性基金预算收入的70.04%，土地出让力度持续加大，有效拉动全州政府性基金预算收入高速增长；国有资本经营预算收入完成673万元，增长354.73%，州域内国有企业经营效益稳步提升。1-8月，全州“三本预算”收入全部实现正增长，增幅保持自治区前列，为完成全年收入目标任务奠定坚实基础。

（二）税收非税稳速增长，县域收入贡献突出。今年以来，各级财税部门积极协作，加强房产税、土地增值税清算，成效显著，推动税收收入持续增长，加之政府专项债券化解企业账款效果显著，清缴风险欠税企业缴库，拉动增收。1-8月，全州税收收入同比增长16.44%，较上月增速提高3.04个百分点。各级财政部门持续开展国有资源资产清理盘活，加大矿业权出让力度，充分盘存挖潜，依法依规加强非税征管。1-8月，全州非税收入同比增长15.08%，持续保持快速增长。县市收入延续两位数增长态势，拉动全州收入增长。1-8月，三县一市收入增速均保持在10%以上，其中乌恰县、阿图什市增速较快，分别为17.68%、17.34%。

（三）财政支出实效突显，重点领域保障有力。全州财政部门坚决贯彻落实“更加积极的财政政策，持续用力、更加给力”和党政机关习惯过紧日子要求，统筹各类财政资源，优化支出结构，保障重点领域。1-8月，自治州一般公共预算支出完成139.31亿元，增长0.99%，其中：用于民生领域的支出完成107.15亿元，占一般公共预算支出的76.91%，逾七成财力用于保障和改善民生。重点领域方面，一是1-8月全州“三保”支出70.81亿元，支出进度为70.15%，超序时进度3.48个百分点，全额保障了全州各项民生补贴及时兑付、干部职工工资按时发放和机关事业单位正常运转；二是乡村振兴有效衔接资金预算指标到位12.65亿元，支出7.68亿元，财政资金的持续投入，不断巩固脱贫攻坚成果；三是调拨重点项目G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金10.76亿元，确保项目有序实施；政府性基金预算支出完成21.96亿元，增长180.59%，专项债券项目支出持续加力，有效拉动投资。同时，专项债券用于解决政府拖欠企业账款支出8.71亿元，进一步提高政府公信度，营造良好的营商环境。加快超长期国债项目支出力度，落实国家重大战略实施，推动经济发展；国有资本经营预算支出完成996万元，增长0.5%，进一步充实企业资本金，增强国有经济的活力和影响力。