2025年1-5月自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实全国两会精神及中央八项规定精神，坚持稳中求进工作总基调，按照自治区及自治州党委、人民政府工作要求，全州一揽子增量政策继续发力显效，更加积极的财政政策加快落地见效，持续加大资源优势转化力度，提高财政资金使用效益，全力推动自治州经济稳中有进、向新向好。1-5月，全州财政收支均实现正增长，为经济社会发展和民生改善提供了坚实财力保障。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-5月，按2024年同口径计算，将分享上划自治区收入还原后，全州一般公共预算收入完成10.15亿元，增长15.36%；按省以下财政体制改革后计算，全州一般公共预算收入完成7.85亿元，同比增长14.26%（根据自治区要求，一般公共预算收入增幅按照2024年同口径计算，以下均为还原后数据）。

分级次看：州本级收入完成0.89亿元，同比增长0.13%；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.1亿元，同比增长53.37%；阿图什市收入完成2.77亿元，同比增长16.37%；阿克陶县收入完成2.92亿元，同比增长17.37%；乌恰县收入完成3.19亿元，同比增长16.81%；阿合奇县收入完成0.28亿元，同比增长14.15%。

分科目看：税收收入完成5.62亿元，同比增收0.99亿元，增长21.35%，拉动一般公共预算收入增长11.24个百分点，较上月下降0.11%，占一般公共预算收入的55.36%，环比上涨1.36个百分点，主要税种增值税1.95亿元、企业所得税0.8亿元、个人所得税0.26亿元、资源税1.02亿元，四项收入占税收收入的71.62%，税收增长点主要系：一是1-5月州域内纳税百强企业规模不断扩大，税收拉动作用增强，生产经营带动税收上涨近12个百分点；二是财税部门加大税款查补力度，成效显著，1-5月阿图什市清缴房地产企业土地增值税0.4亿元，拉动税收持续向好；三是2024年1-5月阿图什市、阿合奇县临时占用耕地退税1,497万元，拉低了基数。

非税收入完成4.53亿元，同比增收0.36亿元，增长8.7%，拉动一般公共预算收入增长4.12个百分点，较上月环比下降0.88%，占一般公共预算收入的44.64%，非税收入主要来源系国有资源（资产）有偿使用收入及政府住房基金收入，两项收入占非税收入的74.35%，拉动非税收入增长19.85个百分点，成为非税收入主要增长点，其中：国有资源（资产）有偿使用收入2.77亿元，同比增长27.93%，主要系阿图什市、阿克陶县缴纳土地流转费1.72亿元、乌恰县缴纳水库出租收入0.54亿元、各县（市）其他资产处置收益0.51亿元；政府住房基金收入0.6亿元，同比增长58.99%，主要系州本级缴纳政府住房基金收益收入。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-5月，全州一般公共预算支出完成82.87亿元，同比增长2.22%，环比下降2.41个百分点，主要系2024年1-5月支出上年结转的一般债券资金较多，拉高了基数。其中：州本级完成19.86亿元，下降9.82%，主要系：受上年同期一次性因素影响（2024年1-5月支出G315线建设项目资金9.04亿元，今年仅支出5.65亿元），拉高了支出基数；伊尔克什坦口岸园区完成0.95亿元，增长32.51%，主要系：支出上年结转的专项资金较多；阿图什市完成20.4亿元，增长16.26%，主要系：1-5月补发以前年度绩效考核奖励及基本工资调资、绩效考核奖提标较上年增加1.49亿元，加之本年加大转移支付资金支出力度、及时兑付企业补贴资金，拉动支出较快增长；阿克陶县完成21.69亿元，增长0.02%，与上年基本持平；乌恰县完成11.7亿元，下降1.94%，主要系：2024年1-5月支出结转的一般债券资金较多，拉高了基数；阿合奇县完成8.27亿元，增长15.35%，主要系：1-5月向城市发展建设投资有限公司注资4,200万元，加之基本工资调资、绩效考核奖提标，拉动支出增长。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、公共安全等方面。涉及民生领域的13项支出62.39亿元，占一般公共预算支出的比例达75.29%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1-5月，全州政府性基金预算收入完成2.68亿元，增长27.34%。从科目看，国有土地使用权出让收入完成2.41亿元，增长26.91%，占政府性基金预算收入的89.92%，有效拉动全州政府性基金预算收入高速增长；专项债务对应项目收入完成0.17亿元，增长295.17%，主要系今年以来全州各级部门积极开展专项债券项目盘活工作，专项债券收益大幅上涨。分县（市）看，阿合奇县、阿图什市、乌恰县增幅较高，分别增长646%、216.93%、175.44%，主要系国有土地使用权出让收入大幅增长，分别完成0.41亿元、1.22亿元和0.16亿元，增长645.55%、318.58%、213.78%。

（二）政府性基金预算支出情况

1-5月，全州政府性基金预算支出完成6亿元，增长12.68%。从科目看，专项债务付息支出1.39亿元，下降8.2%，主要系阿图什市2024年5月提前兑付6月专项债务付息资金2,714万元，拉高了支出基数；专项债务收入安排的支出3.41亿元，下降0.6%，主要系2024年1-5月支出上年结转的专项债券资金，拉高了支出基数；国有土地使用权出让收入安排的支出0.72亿元，增长275.58%，主要系阿图什市安排克州天山大学沿线提升改造项目征地和拆迁补偿支出较多，较上年大幅增长；污水处理、城市基础设施配套费、超长期国债、彩票公益金等其他支出0.48亿元。分县（市）看，乌恰县、阿图什市增幅较高，分别增长72.93%、15.25%。

三、国有资本经营预算收支情况

1-5月，全州国有资本经营预算收入累计完成303万元，较上年同期增长100%（上年同期为0），主要系州本级及乌恰县国有企业上缴利润收入。

1-5月，全州国有资本经营预算支出累计完成568万元，增长11.37%，主要系阿图什市和阿合奇县使用结转资金向国有企业注资529万元、各县（市）支出2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金39万元。

四、财政运行的主要特点

（一）财政收入持续发力，稳定“两位数”增长。1-5月，全州一般公共预算收入累计完成10.15亿元，同比增长15.36%，延续了“两位数”高速增长态势。克州各级财政部门坚决把牢财政收入的主责主业，稳存量、育增量、提质量，不断增强组织收入能力。持续挖潜增效、培植财源，加快推进优势资源转化，百强企业税收拉动作用显著，非税收入扩面提质，为财政收入平稳增长奠定基础。三县一市财政收入持续保持正增长，增幅均达10%以上，其中：阿克陶县、乌恰县增幅靠前，分别增长17.37%、16.81%。

（二）税收收入增速较快，收入结构不断优化。今年以来，各级财税部门积极协作，强化数据共享，紧盯重点项目、重点行业、重点税源企业，精准开展风险应对，推动税收收入持续增长，加之大宗商品价格持续回升，重点税源企业销量稳步增加，带动主要税种增值税、所得税、资源税持续增收，同时与房地产市场密切相关的土地增值税、城镇土地使用税以及房产税增速较高，市场活跃度和交易量等积极因素逐步显现，推动税收高速增长。1-5月税收收入同比增长21.35%，税收占比由4月的54%上涨至55.36%，增加1.36个百分点，收入结构不断优化。

（三）财政支出总体平稳，重点领域保障有力。自治州各级财政部门进一步强化财政资源和预算统筹，算好财政精细账、明白账，不断提升财政资金保障能力。持续下沉财力，既加强支出力度，也更加注重提高效能，在民生保障、支持重点项目、科教文卫等重点领域加大资金倾斜力度，充分发挥资金效益。1-5月，自治州一般公共预算支出完成82.87亿元，增长2.22%。一是兜牢兜实“三保”底线。全州各级财政始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，1-5月，一般公共预算“三保”支出41.5亿元，支出进度为42.03%，超序时进度0.36个百分点，全额保障了全州干部职工工资按时发放、机关事业单位正常运转、各项民生补贴及时兑付；二是重点推进项目建设。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金5.65亿元，确保项目有序实施；同时加大对克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）建设项目资金保障力度，调拨资金1.4亿元，确保学校各项目建设进度以及配套设施建设如期推进，尽快投入使用。另外各县（市）加大对辖区工程项目资金支付力度，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是有序支持乡村振兴。根据项目实施进度，足额保障乡村振兴有效衔接资金，1-5月，乡村振兴有效衔接资金预算指标到位12.65亿元，支出2.34亿元，支出率18.47%，不断巩固脱贫攻坚成果；四是全力保障民生支出。全州各级财政坚持公共财政取之于民用之于民，1-5月，全州用于民生领域的支出累计完成62.39亿元，占一般公共预算支出的75.29%，环比增长0.92个百分点，逾七成财力用于保障和改善民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。