2025年上半年自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，坚持统筹发展和安全、开放和安全，坚持稳中求进工作总基调，发挥资源能源优势，落实积极财政政策，以更实举措推动经济社会发展各项工作落细落实，全力巩固和增强经济回升向好态势。2025年上半年，全州财政收入继续保持两位数增长，收入增速位居全区前列，圆满实现“半年红”目标，财政支出持续发力，为自治州经济社会高质量发展和民生改善不断注入强劲动力。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况

按2024年同口径计算，2025年上半年，全州一般公共预算收入完成13.35亿元，同比增长15.75%；按省以下财政体制改革后计算，全州一般公共预算收入完成10.43亿元，同比增长15.15%（根据自治区要求，一般公共预算收入增幅按照2024年同口径计算，以下均为还原后数据）。

分级次看：州本级完成1.15亿元，增长1.06%；伊口岸园区完成0.12亿元，增长44.94%；阿图什市完成3.65亿元，增长17.46%；阿克陶县完成3.64亿元，增长16.91%；乌恰县完成4.14亿元，增长16.83%；阿合奇县完成0.65亿元，增长18.39%。

税收收入完成7亿元，同比增长10.69%，占一般公共预算收入的52.41%，主要税种增值税2.53亿元、企业所得税0.99亿元、个人所得税0.3亿元、资源税1.28亿元，四项收入占税收收入的72.84%，税收增长点主要系：一是上半年大宗商品价格持续好转，支柱企业（乌恰县紫金锌业、阿克陶县科邦锰业等企业）开足马力生产，大宗商品量价齐升，相关税种带动税收增长9.25个百分点；二是财税部门加强房土两税清算，成效显著，上半年各县（市）清缴相关企业土地增值税、房产税0.87亿元，拉动税收增长2.49个百分点；三是2024年上半年阿图什市和阿合奇县临时占用耕地退税1,532万元，拉低了基数。

非税收入完成6.35亿元，同比增长21.88%，占一般公共预算收入的47.59%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入3.68亿元，增长35.9%，占非税收入的57.87%，成为非税收入的主要支撑点，主要系阿图什市、阿克陶县缴纳国有农用土地租赁费2.33亿元、各县（市）行政事业单位资产处置收益0.75亿元、乌恰县缴纳水库出租收入0.6亿元；政府住房基金收入0.77亿元，增长102.48%，占非税收入的12.09%，主要系州本级分月份缴纳政府住房基金收益收入0.62亿元和阿图什市缴纳公共租赁住房收入0.15亿元；专项收入0.44亿元，主要系教育费附加、地方教育附加、残疾人保障金及从土地出让金中计提的教育、农田水利建设资金收入；另外乌恰县、阿合奇县收到企业捐赠收入0.53亿元，拉动非税收入增长10.11个百分点；反观罚没收入和行政事业性收费，分别完成0.51亿元、0.37亿元，下降22.32%、11.14%，营商环境进一步优化。

（二）一般公共预算支出情况

2025年上半年，全州一般公共预算支出完成106.6亿元，同比增长1.82%，较上月增幅下降0.4个百分点，主要系受去年同期一次性因素影响（上年同期支出结转一般债券资金及G315线建设项目资金较多），拉高了基数。分级次看：州本级完成24.63亿元，下降11.39%，主要系：一是2024年上半年支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金10.86亿元，拉高了基数，今年仅支出7.4亿元，支出减少3.46亿元；二是2024年上半年提前划拨城乡居民基本医疗保险资金3.28亿元，根据医保局最新要求（城乡居民基本医疗保险资金当月不允许出现赤字），上半年按序时进度划拨资金2.14亿元，支出减少1.14亿元；伊尔克什坦口岸园区完成1.17亿元，增长50.9%，主要系上半年支出查验通道、停车区项目及供暖改造项目资金0.25亿元，拉动支出增长；阿图什市完成27.71亿元，增长17.04%，主要系：一是基本工资调资、绩效考核奖励资金提标较上年增加0.96亿元，加之补发以前年度绩效考核奖励0.53亿元，带动支出增长6.29个百分点；二是加大转移支付资金支出力度，同比增支1.89亿元；三是补助克州德华纺织科技有限公司产业发展政府补贴资金0.48亿元，增加了支出；阿克陶县完成28.03亿元，下降2.27%，主要系2024年上半年乡村振兴衔接项目实施进度较快，衔接资金支出较多拉高了基数；乌恰县完成15.15亿元，增长1.52%，主要系上半年加大转移支付支出力度，拉动支出增长；阿合奇县完成9.91亿元，增长12.09%，主要系：一是向城市发展建设投资有限公司注资0.42亿元，拉动支出增长；二是绩效考核奖励资金提标较上年增加0.25亿元；三是今年一般债券资金支出0.13亿元，上年同期未支出一般债券资金。

分结构看：一是“三保”支出51.74亿元，支出进度为52.09%，占一般公共预算支出48.54%，全额保障了全州干部职工工资按时发放、机关事业单位正常运转、各项民生补贴及时兑付；二是一般债券项目支出7.43亿元（含结转债券支出4.81亿元），占一般公共预算支出的6.97%，着力弥补经济社会发展的短板领域和薄弱环节，充分发挥政府债券稳投资、促增长、补短板的积极作用。如：新疆天山职业技术大学克州校区项目建设支出1.8亿元、乌恰县引水灌溉工程支出0.45亿元、阿图什市新城公路及盐湖公路建设项目支出0.3亿元等；三是中央预算内投资和其他重点项目支出为7.8亿元，占一般公共预算支出的7.32%，有力拉动投资、带动经济增长，如G315线托帕至吐口岸公路建设项目支出完成7.4亿元、吐口岸水厂和停车场等基础建设0.3亿元、乔诺水库前期费0.1亿元；四是教育、科技、文化旅游等领域专项资金支出32.45亿元（含结转项目），占一般公共预算支出的30.44%；五是乡村振兴衔接资金支出4.56亿元，占一般公共预算支出的4.28%，持续巩固脱贫攻坚成果；六是一般债到期付息支出2.62亿元，占一般公共预算支出的2.45%。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出81.86亿元，占一般公共预算支出的比例达76.79%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

2025年上半年，全州政府性基金预算收入完成3.17亿元，同比增长62.11%，主要系：一是各县（市）坚决落实州委、州政府强化要素保障、加大土地出让工作的要求，国有土地使用权出让收入大幅增长，有力拉动了上半年政府性基金收入。上半年，国有土地使用权出让收入完成2.39亿元，同比增长38.4%，如阿图什市塔合提云片区、团昇房地产商住用地等土地出让收入12,156万元，阿克陶县盖孜综合能源供应站土地出让收入2,529万元、平安府建设项目B区土地出让价款收入2,239万元，乌恰县西极时光景区、阳光佳苑三期等项目土地出让收入1,436万元，阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让收入4,105万元，吐尔尕特口岸商业用地土地出让收入1,144万元；二是按照州委工作部署，各县（市）持续加大专项债收益收缴力度，上半年，专项债务对应项目收入完成0.58亿元，同比增长820.2%，如阿图什市完成专项债务项目收入0.39亿元、同比增长108.3%。

（二）政府性基金预算支出情况

2025年上半年，全州政府性基金预算支出完成11.03亿元，同比增长69.14%，主要系阿图什市、乌恰县支出上年结转专项债券项目较多，如阿图什市2024年棚户区改造建设项目支出2,828万元、保障性租赁住房建设项目4,000万元。

三、国有资本经营预算收支情况

（一）国有资本经营预算收入情况

2025年上半年，全州国有资本经营预算收入累计完成484万元（其中：国有独资企业利润收入372万元，国有控股企业股利股息收入112万元），增长100%（去年同期为0）。这一显著增长主要得益于州域内国有企业经营效益的稳步提升。其中，国有独资企业凭借精细化管理与业务拓展，通过优化资源配置、深化内部改革，实现经营利润大幅增长，其利润收入成为预算收入的重要支撑；国有控股公司则依托资本市场的良好机遇，凭借核心业务的竞争优势和战略投资的精准布局，在提升市场占有率的同时，有效释放股权红利，为国有资本经营预算收入注入强劲动能。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年上半年，全州持续优化国有资本经营预算支出结构，强化财政资金效能，国有资本经营预算支出累计完成996万元，同比增长0.61%，实现稳中有升的良好态势。支出主要聚焦两大关键领域：一是推动国有企业做优做强，各级财政向国有企业注资957万元，通过充实企业资本金，助力企业开展技术创新、扩大生产规模、优化产业布局，有效提升国有企业市场竞争力与抗风险能力；二是落实民生保障政策，各县（市）使用国有企业退休人员社会化管理补助资金39万元，切实保障退休人员福利待遇，推动管理服务平稳过渡，减轻国有企业负担。