2025年4月份自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，落实自治区主要领导调研财政厅时的讲话和重要指示精神，立足克州资源禀赋和区位优势，持续盘活政府性资产资金资源，落实落细积极的财政政策，紧扣“三大布局”“四大产业”建设，凝心聚力抓收入，多措并举保民生。1-4月份，全州财政收支均实现增长，财政运行总体平稳。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：1-4月，按2024年同口径计算，将分享上划自治区收入还原后，全州一般公共预算收入完成8.07亿元，增长15.69%；按自治区以下财政体制改革后计算，全州一般公共预算收入完成6.32亿元，同比增长15.56%（根据自治区要求，一般公共预算收入增幅按照2024年同口径计算，以下均为还原后数据）。

分级次看：州本级收入完成0.82亿元，同比增长8.27%；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.08亿元，同比增长55.72%；阿图什市收入完成2.09亿元，同比增长16.18%；阿克陶县收入完成2.35亿元，同比增长18.16%；乌恰县收入完成2.54亿元，同比增长14.72%；阿合奇县收入完成0.19亿元，同比增长14.96%。

分科目看：税收收入完成4.35亿元，同比增收0.77亿元，增长21.46%，拉动一般公共预算收入增长11.04个百分点，较上月环比下降11.32%，占一般公共预算收入的54.00%，主要税种增值税1.39亿元、企业所得税0.65亿元、个人所得税0.21亿元、资源税0.8亿元，四项收入占税收收入的70.11%。

非税收入完成3.71亿元，同比增收0.32亿元，增长9.58%，拉动一般公共预算收入增长4.65个百分点，较上月环比增长7.7%，占一般公共预算收入的46.00%，非税收入主要来源系国有资源（资产）有偿使用收入及政府住房基金收入，两项收入占非税收入的72.39%，拉动非税收入增长近16个百分点，成为非税收入主要增长点。

（二）一般公共预算支出完成情况：1-4月，全州一般公共预算支出完成63.9亿元，同比增长4.63%，环比增长1.2个百分点，支出强度进一步提升。其中：州本级完成15.14亿元，下降11.62%，主要系2024年1-4月支出G315线建设项目资金及奥依昂额孜水利枢纽项目资金6.5亿元，拉高了基数；伊尔克什坦口岸园区完成0.72亿元，上年同期支出为0，无法计算增幅；阿图什市完成15.7亿元，增长23.96%，主要系加大转移支付资金支出力度，转移支付资金同比增支0.75亿元；阿克陶县完成16.97亿元，增长5.27%；乌恰县完成9.19亿元，下降5.55%，主要系2024年支出结转的一般债券资金较多，拉高了基数；阿合奇县完成6.19亿元，增长13.75%，主要系今年一般债券资金支出0.13亿元，上年同期未支出一般债券资金。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全、农林水等方面，涉及民生领域的13项支出占一般公共预算支出的比例为74.37%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况

1-4月，全州政府性基金预算收入完成2.07亿元，同比增收0.98亿元，增长89.3%。从科目看，国有土地使用权出让收入完成2亿元，增长109.75%，占政府性基金预算收入的96.6%，有效拉动全州政府性基金预算收入高速增长；专项债务对应项目收入完成535万元，同比增收192万元，增长55.98%。分县（市）看，阿图什市、阿合奇县、乌恰县增幅较高，分别增长1875.5%、645.6%、194.7%，主要系国有土地使用权出让收入大幅增长，分别完成0.85亿元、0.41亿元和0.16亿元，增长8476%、646%、217%。

（二）政府性基金预算支出情况

1-4月，全州政府性基金预算支出完成3.34亿元，同比增支1.07亿元，增长47.02%。从科目看，专项债务付息支出0.93亿元，增长15.83%；专项债务收入安排的支出1.19亿元，增长18.86%，主要系阿图什市、阿克陶县、乌恰县上年结转专项债务收入安排的支出增加；国有土地使用权出让收入安排的支出0.57亿元，增长233.14%，主要系阿图什市持续推进保障性租赁住房建设、棚户区改造建设，安排征地和拆迁补偿支出，有力拉动政府性基金预算支出增长。分县（市）看，乌恰县、阿图什市增幅较高，分别增长245.8%、113.2%。

三、国有资本经营预算收支情况

1-4月，全州国有资本经营预算暂无收入，主要系国有资本经营预算利润收入以一级企业上年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基数计算上缴，根据国资委工作要求，各级国有企业审计工作于2025年5月结束，将出具审计报告，方可计算收入上缴金额，故1-4月无收入，预计至5月份上缴收入。

1-4月，全州国有资本经营预算支出累计完成556万元，增长9.02%，主要系阿图什市和阿合奇县使用结转资金向企业注资529万元、各县（市）支出2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金27万元。

四、财政运行的主要特点

（一）财政收入保持平稳增长，增幅保持全区前列。1-4月份，全州一般公共预算收入累计完成8.07亿元，同比增长15.69%，收入增幅位居全区前列。各县（市）各部门紧盯收入预期目标，高效发挥部门协调联动作用，精准掌握税源财源信息，加强精准监管堵漏增收，持续盘活闲置资源资产，加快推进优势资源转化，矿产资源专项收入、资产处置收入、公共租赁住房租金收入和水土保持补偿费等收入大幅增加，拉动全州一般公共预算收入大幅增长。三县一市财政收入继续保持正增长，增幅达10%以上，阿克陶县、阿图什市增幅靠前，分别增长18.16%、16.18%。

（二）税收非税持续增收，收入结构不断优化。税收收入方面，一是大宗商品价格趋于稳定，矿产品需求有所增长，重点税源企业销量稳步增加，带动主要税种持续增收；二是今年较多企业生产经营优化升级，成本下降，缴纳企业所得税增加；三是与房地产市场密切相关的城镇土地使用税、房产税、印花税等增速较高，市场活跃度和交易量等积极因素逐步显现，推动税收增长，1-4月份税收收入同比增长21.46%，占一般公共预算收入比例为54%，较上月占比提升2个百分点，主要是本月税务大征期，企业缴纳税收收入增加，拉动财政收入持续稳定增收。非税收入方面，各级财政部门抓住收入重点，多渠道分类别盘活资源资产，挖潜增收，带动非税收入持续增收。非税收入中专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等常规收入增速稳定，1-4月份，全州非税收入同比增长9.58%，环比增长7.7%（上月1.88%），非税收入占一般公共预算收入比重为46%，较上月下降2个百分点，收入结构不断优化。

（三）全力保障重点领域，切实兜牢民生底线。认真贯彻落实党中央、自治区和州委重大决策部署，自治州财政拿出真金白银推动相关决策落实落地。一是切实兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1-4月份，全州“三保”预算支出31.97亿元，支出进度为32.71%，达到支出序时进度，全额保障了全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付；二是推动重点项目提速增效。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金4.26亿元，确保项目如期开工，同时加大对新疆天山职业技术大学（克州校区）、克孜勒苏职业技术学院二期项目资金保障力度，调拨资金1.25亿元，确保学校各项目建设进度以及配套设施建设如期推进，尽快投入使用；三是民生支出持续增长。民生改善，百姓实惠，是政府服务的出发点和着力点。自治州财政坚持公共财政取之于民用之于民，将教育、卫生健康、社会保障和就业等13类财政民生支出占一般公共预算支出的比重持续稳定在70%以上，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让发展成果广泛惠及各族人民。1-4月份，全州用于民生领域的支出累计完成47.52亿元，占一般公共预算支出的74.37%，较上年同期增长3个百分点，持续提高资金安排的“民生含量”，不断增强政策举措的“民生温度”；四是全面推进乡村振兴。1-4月份，乡村振兴有效衔接资金预算指标到位10.63亿元，支出1.17亿元，支出率11%，不断巩固脱贫攻坚成果。