2025年第一季度自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和全国两会精神，不折不扣贯彻落实中央八项规定精神，振奋实干精神、凝聚奋进力量，落实州委“止血”“造血”“输血”的发展战略，实施更加积极有为的宏观政策和财政政策，锚定职责使命、坚定信心、发挥优势、抓紧快干，紧贴民生推动高质量发展，以一季度良好开局赢得全年发展主动。一季度，按2024年同口径计算，全州一般公共预算收入完成6.33亿元，增长15.96%，增幅位居全区第3位；按照省级以下财政体制改革口径计算，全州一般公共预算收入完成4.93亿元（实际入地方库收入），同比增长14.03%；根据省级以下财政体制改革收入分成比例，一季度自治区分享上划我州收入1.4亿元（根据自治区增幅考核要求，一般公共预算收入增幅将按照2024年同口径计算，以下均为还原后数据进行分析）。一季度，全州一般公共预算支出完成49.36亿元，同比增长3.43%，支出强度进一步提升。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：一季度，全州一般公共预算收入完成6.33亿元，增长15.96%，增幅位居全区第3位。其中：税收收入完成3.3亿元，同比增长32.78%，占一般公共预算收入的52.16%；非税收入完成3.03亿元，同比增长1.88%，占一般公共预算收入的47.84%。

分级次看：州本级收入完成0.75亿元，同比增长9.70%，主要系本级政府住房基金收入较去年增加0.67亿元，拉动收入增长；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.06亿元，同比增长45.08%，主要系口岸园区物流公司和国际贸易公司缴纳增值税和企业所得税带动增收，同时吐口岸管委会缴纳耕地占用税，收入增加；阿图什市收入完成1.63亿元，同比增长16.03%，主要系阿图什市清理博格拉房地产、金洋芋房地产等企业欠缴的房产税、土地增值税等相关税种集中缴库，带动收入增长；阿克陶县收入完成1.76亿元，同比增长19.00%，主要系新疆葱岭钒钛有限公司因破产清算，缴纳房产税和城镇土地使用税，同时稽查清理部分公司欠税缴库，房产税入库较多，拉动税收增长；乌恰县收入完成1.98亿元，同比增长15.19%，主要系铅、锌、铜价格上涨，紫金锌业、紫金有色、汇祥永金等矿产企业扩大生产销售，带动增值税和资源税等税收增收，同时缴纳水库出租收益，带动非税收入增长；阿合奇县收入完成0.15亿元，同比增长14.94%，主要系2024年G219线临时占用耕地退税影响，基数小，同时阿合奇县奇建房地产有限公司缴纳契税，带动收入增长。

分科目看：税收收入中，涉及我州13项税种“11升2降”，其中主要税种增值税1.16亿元、企业所得税0.45亿元、个人所得税0.2亿元、资源税0.56亿元，四项收入占税收收入的71.81%，拉动税收持续向好。税源集中在州域内以开采冶炼铅、锌、锰、铜、金、铁等矿石为主的新疆紫金锌业、紫金有色、紫金黄金、阿克陶百源丰、乌恰县汇祥永金等资源型企业和水利发电、水泥制造等为主的广西水利电业集团新疆克州水利发电有限公司、克州青松水泥有限责任公司、克州天山水泥有限责任公司等制造业企业。在大宗商品价格上涨的趋势下（除铁精粉外，其余均上涨），3月份矿产企业延续今年以来产销两旺态势，企业利润持续向好，缴纳税款增加，带动主体税种增收。小税种房产税、土地增值税大幅增长，主要系税务部门加大对房地产等纳税企业监管力度，持续开展欠税、清算工作，成效显著。耕地占用税增长较高，主要系上年阿图什市和阿合奇县临时占用耕地退税，基数小。

非税收入中，主要收入来源系国有资源（资产）有偿使用收入及政府住房基金收入，两项收入占非税收入的73.81%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.72亿元，同比增长13.68%，主要系阿图什市、阿克陶县缴纳土地流转费0.86亿元、乌恰县缴纳水库出租收入0.54亿元，其他资产处置收益0.32亿元；政府住房基金收入0.52亿元，同比增长36.69%，主要系州本级缴纳政府住房基金收益收入；专项收入减收0.08亿元，主要系上年同期从土地出让金计提教育和农田水利专项收入较多，拉高了基数。

（二）一般公共预算支出完成情况：一季度，全州一般公共预算支出完成49.36亿元，同比增长3.43%，支出强度进一步提升。其中：州本级完成11.52亿元，下降14.4%，主要系一季度支出G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金3.2亿元，较去年同期减少0.8亿元，加之2024年一季度支出奥依昂额孜水利枢纽项目资金0.5亿元，拉高了基数；伊尔克什坦口岸园区完成0.66亿元；阿图什市完成12.06亿元，增长29.22%，主要系安排新城东路改扩建项目、一般债券项目等支出，同时加快民生项目资金结算进度，带动支出较快增长；阿克陶县完成13.3亿元，增长2.92%，主要系一季度补发以前年度绩效工资；乌恰县完成7.2亿元，下降8.23%，主要系2024年支出结转的一般债券资金较多，拉高了基数；阿合奇县完成4.61亿元，增长10.94%，主要系注资国有企业0.42亿元，加之支出灾后重建、土地增减挂等结转资金较多，带动支出较快增长。

全州一般公共预算支出主要集中在教育、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全、农林水等方面，涉及民生领域的13项支出占一般公共预算支出的比例为72.74%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：一季度，全州政府性基金预算收入完成1.34亿元，同比增收0.68亿元，增长104.64%（其中：国有土地使用权出让收入完成1.3亿元，增长130.35%），主要系各县（市）出让多宗土地，土地出让收入增加，如阿克陶县平安府建设项目0.22亿元、阿克陶县盖孜综合能源供应站0.25亿元、阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目0.41亿元等。同时乌恰县、阿克陶县和口岸园区部分用地企业合同约定的第二批土地出让金缴纳期限已到，缴纳入库较多，带动收入增加。

（二）政府性基金预算支出完成情况：一季度，全州政府性基金预算支出完成2.78亿元，同比增支0.89亿元，增长47.03%，主要系乌恰县支出专项债券项目（乌鲁瓦提水库）资金0.75亿元，阿图什市安排征地和拆迁补偿支出0.31亿元，带动政府性基金预算支出高速增长。

三、国有资本经营预算收支情况

一季度，全州国有资本经营预算暂无收入，主要系国有资本经营预算利润收入以一级企业上年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基数计算上缴，根据国资委工作要求，各级国有企业审计工作于2025年4月底结束，将出具审计报告，方可计算收入上缴金额，故一季度无收入，预计5月份开始陆续上缴收入。

一季度，全州国有资本经营预算支出累计完成529万元，增长3.73%，主要系阿图什市和阿合奇县使用结转资金，分别向国有企业注资494万元、35万元。

四、财政运行的主要特点

（一）一般公共预算收入稳速增长，增幅保持全区前列。一季度，全州一般公共预算收入稳速增长，实现收入“开门红”。1月份收入增长15.78%、2月份增长15.43%、3月份增长15.96%，增幅持续保持在全区前列，延续2024年收入平稳增长态势。各级财税部门继续加大收入组织力度，紧盯重点行业、重点税源和重点项目，强化收入分析研判，找准税源增收点，积极堵塞征管漏洞，想方设法挖潜增收，推进非税收入扩面提质，做到应收尽收。一季度以来，各县（市）财政收入持续稳定“两位数”增长，特别是乌恰县、阿图什市和阿克陶县，收入规模占全州收入的80%以上，收入稳速增长对拉动全州收入增收贡献突出。

（二）税收非税同步增收，非税收入支撑作用明显。税收收入方面，州域内矿山企业生产经营不断优化升级，大宗价格持续回升，重点税源企业销量稳步增加，带动主要税种持续增收，同时与房地产市场密切相关的城镇土地使用税、房产税、印花税以及契税增速较高，市场活跃度和交易量等积极因素逐步显现，推动税收增长，一季度税收收入同比增长32.78%，拉动财政收入持续稳定增收。非税收入方面，各级财政部门持续落实横向纵向联动增收机制、组织收入工作专班机制、收入“旬调度、月研判”机制等系列机制作用，抓住收入重点，多渠道分类别盘活资源资产，挖潜增收，有力缓解了县（市）基层财政收支压力。一季度，全州非税收入同比增长1.88%，非税收入占一般公共预算收入比重为47.84%，当月较上月占比提升9.64个百分点，推动财政收入平稳增长支撑作用明显。

（三）加快土地出让金缴库，政府性基金预算收入高速增长。为推动政府性基金预算收入持续增长，增加地方政府可用财力，各级各部门持续加大闲置、低效土地和专项债项目运营收益的清缴力度。一季度，全州政府性基金预算收入增长104.64%，较上月提升52个百分点。其中：国有土地使用权出让收入同比增长130.35%，专项债收益同比增长1219.23%，拉动政府性基金预算收入持续增收，为全年政府性基金预算收入稳定增长奠定基础。

（四）积极财政政策加力提效，重点领域保障有力有效。各级财政部门加力提效落实积极财政政策，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，集中财力保障重大战略、重要任务、重点项目，全力服务保障自治州经济社会发展开好局、起好步。一是切实兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。一季度，全州“三保”预算支出23.14亿元，支出进度为23.8%，与序时进度基本保持一致，全额保障了全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付；二是重大项目保障有力。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金3.2亿元，确保项目如期开工，同时加大对新疆天山职业技术大学（克州校区）资金保障力度，一季度调拨资金0.9亿元，确保学校各项目建设进度以及配套设施建设如期推进，尽快投入使用。另外各县（市）加大对辖区工程项目支付力度，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是持续加大改善民生。通过一系列民生政策的精准实施，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一季度，全州用于民生领域的支出完成35.90亿元，占一般公共预算支出的72.74%，逾七成财力用于保障和改善民生，换来人民的“好日子”；四是积极贯彻落实州委、州人民政府重大决策部署。根据自治州党委、人民政府相关工作部署，为妥善解决各县（市）以前年度欠发的年终绩效奖金事宜，切实增强各县（市）干部职工的幸福感和获得感，财政部门牵头组织各县（市）对以前年度年终绩效奖金欠发情况进行了摸排，并按照州委、州政府提出的“属地负责、公平公正和州县两级各承担一半、分两年补发”的原则，积极筹措资金0.74亿元调拨县（市），各县（市）2025年春节前将欠发的第一年年终绩效奖金全部补发到位。

六、下一步工作举措

自治州财政将持续坚持“以政领财、以财辅政”工作理念，既要把握大势、坚定信心，又要正视困难、保持清醒，主动谋划、积极作为，扎实做好以下四个方面的具体工作：

一是坚持目标任务导向，不折不扣完成州委确定的年度预期目标任务。增强大局意识，把组织收入工作摆在更加突出的位置，紧盯2025年一般公共预算收入增长13%以上目标任务，下大力气深挖增收潜力、堵塞征管漏洞，深入基层了解企业经营情况，“放水养鱼”涵养优质税源，逐步破除财政增收依靠处置国有资产资源等非税收入拉动的依赖，稳步提升财政收入质量，增加自主财力。

二是坚持发展是硬道理，强化重点领域投入保障。加强财政资金资源统筹，巩固提升“三大布局”“四大产业”效应，释放资产资源潜力。用好超长期国债资金和政府债券资金，确保项目及早落地形成实物工作量；加快园区口岸经济发展，争取边境地区转移支付等资金更好推动“1+3”园区建设；强化乡村振兴衔接资金管理，落实好耕地力保护补贴政策，将农业产业“四个百万工程”落到实处，不断巩固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴；发挥中央预算内、政府债券等资金，支持实施城镇老旧小区和危旧房改造、保障性安居工程建设、城市交通和城市排水防涝等项目建设，推动城乡区域融合发展。

三是坚持增进民生福祉，加大民生保障投入力度。落实就业优先政策，加大就业资金保障力度，更好发挥资金效益；提升医疗卫生和社会保障能力，落实基本公共卫生服务经费和城乡居民医保财政补助提标政策，积极保障传染病医院、精神病院运行，提升疾病预防控制能力；抓好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理，持续加强日常管理和监督检查，以“扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治”为契机，全力推动政策向下“沉”，民意向上“传”；推进教育高质量发展，严格落实教育支出“只增不减”，强化中小学集团化办学，落实好一系列教育专项资金兑付政策，加快建设职普融通、产教融合的现代职业教育体系，进一步加大新疆天山职业技术大学（克州校区）建设力度。

四是坚持提升治理水平，助推财政工作持续提质增效。树牢“三保”优先意识，坚持“三保”支出在资金安排和支出顺序上的优先地位。强化运行监控处置，对苗头问题和风险隐患做到早发现、早预警、早处置，严防“三保”风险。严把预算“执行关”，抓实结果“运用关”，财政资金使用更加注重惠民生、促消费、增后劲，根据县（市）转移支付下达情况和收入完成情况，及时准确对县（市）调度库款，增强基层库款运行抗风险能力，切实兜牢基层“三保”底线。强化预算绩效管理，不断规范事前绩效评估，做好绩效目标设置，做优做实重点项目绩效评价，强化评价结果运用，提升资金管理水平；持续防范债务风险隐患，筑牢地方政府债务管理红线底线，用好宝贵的超长期国债、专项债，持续加大债券支出进度，严禁挤占挪用债券资金，尽快形成实物量投入使用。