2025年2月份自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实2月26日新疆南疆工作会议精神，立足自身资源优势，积极落实州委“止血”“造血”“输血”的发展战略，实施更加积极有为的宏观政策和财政政策，锚定职责使命、坚定信心、鼓足干劲，全力推动自治州经济社会高质量发展。2月份，按照自治区级以下财政体制改革口径计算，全州一般公共预算收入完成3.01亿元，同比增长13.75%；将自治区分享的收入1.01亿元还原后，全州一般公共预算收入完成4.02亿元，增长15.43%，两个口径计算的增幅均位居全区第4位。自2月份起，自治区财政厅将原财政体制改革计算收入增幅口径调整为：将自治区分享的收入还原后，与去年保持同口径比较。2月份预算执行分析按照调整后的口径进行分析。2月份，全州一般公共预算支出完成29.62亿元，同比增长4.10%，重点领域支出保障有力。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：2月份，全州一般公共预算收入完成4.02亿元，同比增收0.54亿元，增长15.43%，增幅位居全区第4位。其中：税收收入完成2.48亿元，同比增长30.27%，占一般公共预算收入的61.80%；非税收入完成1.54亿元，同比下降2.53%，占一般公共预算收入的38.20%。

分级次看：州本级收入完成0.60亿元，同比增长9.20%，主要系分享上划县（市）收入（增值税、所得税、国有资源有偿使用收入）增加，拉动增长；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.05亿元，同比增长42.55%，主要系口岸园区新迁入企业缴纳税款带动增收，同时吐口岸管委会缴纳耕地占用税，收入增加；阿图什市收入完成0.96亿元，同比增长11.84%，主要系阿图什市清理房地产企业欠缴的房产税相关税种集中缴库，带动收入增长；阿克陶县收入完成0.94亿元，同比增长17.16%，主要系新疆葱岭钒钛有限公司因破产清算，缴纳房产税和城镇土地使用税，同时稽查清理部分公司欠税缴库，房产税入库较多，拉动税收增长；乌恰县收入完成1.36亿元，同比增长18.76%，主要系铅锌价格上涨，矿产企业扩大生产销售，带动增值税和资源税增收，同时缴纳水库出租收益，带动收入增长；阿合奇县收入完成0.11亿元，同比增长20%，主要系上年G219线临时占用耕地退税影响，基数小，同时辖区房地产公司购置土地缴纳契税，带动收入增长。

分科目看：税收收入中，涉及我州13项税种“10升3降”，其中主要税种增值税0.88亿元、企业所得税0.39亿元、个人所得税0.24亿元、资源税0.44亿元，四项收入占税收收入的78.70%，拉动税收持续向好。税源主要集中在州域内以采矿业、制造业为主的资源型企业，在大宗商品价格上涨的趋势下，2月份矿产企业延续产销两旺态势，企业利润向好，缴纳税款增加，带动主体税种增收。重点企业春节为员工发放各类奖金，缴纳个税增加，拉动个人所得税小幅增收。小税种房产税、城镇土地使用税、土地增值税、环境保护税、印花税呈两位数增长，主要系税务部门加大对房地产等纳税企业监管力度，持续开展欠税、清算工作，成效显著，入库税款增加。

2月份，全州矿业权出让收益完成71万元，比上年同期增长294.44%（全口径为476.18万元，按照中央和地方4：6比例分成，上缴中央190.28万元，上缴自治区214.90万元）。将矿业权出让收益计入税收收入，税收收入累计完成1.60亿元，同比增长34.25%。

非税收入中，主要收入来源系国有资源（资产）有偿使用收入及政府住房基金收入，两项收入占非税收入的70.78%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.64亿元，同比增长4.82%，主要系乌恰县缴纳水库出租收益；政府住房基金收入0.44亿元，同比增长17.01%，主要系州本级缴纳政府住房基金收益收入；专项收入、行政事业性收费收入、捐赠收入合计减收0.23亿元，主要系上年同期清理残疾人保障金、水土保持补偿费，同时阿图什市上年收到一次性捐赠收入，拉高了基数。

（二）一般公共预算支出完成情况：2月份，全州一般公共预算支出完成29.62亿元，同比增长4.10%，支出强度进一步提升，支出增长主要系调拨G315线项目资金2.4亿元，县（市）补发以前年度绩效工资1.48亿元。其中：州本级一般公共预算支出完成6.60亿元，增长18.10%，主要系调拨G315线项目资金2.4亿元；伊尔克什坦口岸园区一般公共预算支出完成0.07亿元；阿图什市一般公共预算支出完成7.63亿元，增长38.28%，主要系安排新城东路改扩建项目、一般债项目等支出，加快民生项目资金结算进度，带动支出较快增长；阿克陶县一般公共预算支出完成7.83亿元，下降11.86%，主要系2024年2月份补发2017年教师绩效工资，同时支出乡村振兴项目资金较多，拉高了基数；乌恰县一般公共预算支出完成4.42亿元，下降22.42%，主要系2024年拨付结转一般债券资金0.49亿元，同时加快结转项目支出进度，拉高了基数；阿合奇县一般公共预算支出完成3.06亿元，增长10.93%，主要系注资国有企业0.42亿元，加之支出灾后重建、土地增减挂等结转资金较多，带动支出较快增长。

支出主要集中在教育、一般公共服务、交通运输、社会保障和就业、公共安全、卫生健康、农林水等方面。涉及民生领域的13项支出占一般公共预算支出的比例达70%以上。增幅较大的支出项目主要为：资源勘探工业信息等支出完成0.45亿元，增长301.26%，主要是阿图什市拨付克州德华纺织科技有限公司产业补贴项目；商业服务业等支出完成0.06亿元，增长215.25%，主要系阿克陶县拨付民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金；交通运输支出完成2.80亿元，增长108.45%，主要系州本级调拨G315线项目资金2.40亿元；城乡社区支出完成1.03亿元，增长64.31%，主要系阿图什市支付新城东路改扩建项目、阿克陶县支付纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目支出，增加支出；住房保障支出完成1.00亿元，增长47.25%，主要系阿图什市支付城镇老旧小区基础设施提升改造项目，拉动支出；其他支出完成0.43亿元，增长318.04%，主要系阿合奇县注资国有企业0.42亿元。降幅较大的支出项目主要为：农林水支出完成2.02亿元，下降32.19%，主要系州本级上年同期拨付奥依昂额孜水利枢纽工程项目资金0.50亿元，拉高了基数；债务付息支出完成0.88亿元，下降20.85%，主要系2025年2月到期债券付息减少；社会保障和就业支出完成3.37亿元，下降6.08%，主要系上年同期加大城乡居民医疗补助财政补助（直达资金）和医疗领域重大项目结算资金支出力度，拉高了基数；教育支出完成7.37亿元，下降3.45%，主要系2024年2月份县（市）支付教育领域项目较多，抬高了基数。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：2月份，全州政府性基金预算收入完成1.22亿元，同比增收0.42亿元，增长52.53%（其中：国有土地使用权出让收入完成1.19亿元，增长58.67%），主要系阿图什市、乌恰县和阿合奇县出让多宗土地，土地出让收入增加，同时乌恰县清理用地企业欠缴的土地出让金缴库，带动收入增加。

（二）政府性基金预算支出完成情况：2月份，全州政府性基金预算支出完成2.30亿元，同比增支1.30亿元，增长130.65%，主要系乌恰县支付专项债券项目（乌鲁瓦提水库）资金0.75亿元，带动政府性基金预算支出高速增长。

三、国有资本经营预算收支情况

2月份，全州国有资本经营预算收入暂无，主要系国有资本经营预算利润收入是以一级企业上一年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基础计算上缴，根据国资委的工作安排，各级国有企业审计工作于2025年5月底结束，出具审计报告后，方可测算收入基数。

2月份，全州国有资本经营预算支出300万元，为上年结转资金，主要是阿图什市为支持国有企业发展，拨付阿图什顺达公交有限责任公司和阿图什丰收粮油购销有限责任公司日常经营支出。

四、财政收支的主要特点

（一）税收收入增速明显增长，拉动财政收入平稳发力。2月份，全州一般公共预算收入完成4.02亿元，同口径比增幅达到15.43%，增幅位居全区第4位，延续1月份平稳增长态势。其中税收增长30.27%，较1月份增速再提升5个百分点。全州各级财税部门坚决把牢财政收入的主责主业，不断增强组织收入能力。2月份，州域内矿山企业生产经营不断优化升级，重点税源企业销量稳步增加，带动主要税种（增值税、企业所得税、资源税）实现两位数大幅增长，加之清欠税款，税收收入入库明显，有力推动一般公共预算收入增长。

（二）非税收入增幅回落，收入结构持续优化。为推动财政收入持续稳定增收，各级财政部门打破常规、解放思想，不断发挥横向纵向联动增收机制、组织收入工作专班机制、收入“旬调度、月研判”机制等系列机制作用，在不增加企业和个人负担的情况下，确保财政收入稳步增长。抓住收入重点，利用税务季度征期大额缴库时机，优化收入结构，提升收入质量。2月份，全州非税收入同比下降2.53%，非税收入占一般公共预算收入比重为38.20%，一般公共预算收入质量进一步提升。

（三）土地出让交易活跃，政府性基金预算收入高速增长。为推动政府性基金预算收入持续增长，增加地方政府可用财力，各级各部门深挖闲置和低效土地的开发潜力，加快土地供应，加大土地出让力度。1-2月，全州招拍挂成交量11处，较上年同期增加5倍，带动国有土地使用权出让收入完成1.19亿元，增长58.67%，拉动政府性基金预算收入增长52.53%，增幅较上月（-42.52%）大幅提升，为全年政府性基金预算收入稳定增长奠定基础。

（四）财政支出有力有效，资金保障精准及时。自治州财政坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，将财力主动下沉，把钱用在刀刃上，提高财政资金使用效益，促进经济持续回升向好。一是切实兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1-2月，“三保”累计支出17.63亿元，全额保障了全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付；二是重大项目保障有力。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金2.4亿元，确保项目如期开工，同时县市加大对工程项目支付力度，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是持续加大改善民生。“悠悠万事，民生为大”，人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。2月份，全州用于民生领域的支出完成21.31亿元，占一般公共预算支出的71.96%，较上年同期增长0.48个百分点，逾七成财力用于保障和改善民生，换来人民的“好日子”。