2025年1月份自治州财政预算执行情况

今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区党委十届十三次、自治州党委十一届八次会议精神，完整准确全面贯彻落实全国、自治区财政工作会议精神，落实自治区以下财政体制改革方案，立足区位优势，锚定职责使命、积极担当作为，全力推动自治州经济社会高质量发展。1月份，全州一般公共预算收入完成1.89亿元，同口径比增长13.48%，增幅位居全区第3位，一般公共预算支出完成16.37亿元，增长8.11%，重点领域支出保障有力，财政收支首月实现“开门红”。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：1月份，全州一般公共预算收入完成1.89亿元，同比增收0.22亿元，增长13.48%，增幅位居全区第3位。其中：税收收入完成1.05亿元，同比增长24.62%，占一般公共预算收入的55.74%；非税收入完成0.83亿元，同比增长2%，占一般公共预算收入的44.26%。

分级次看：州本级收入完成0.62亿元，同比增长12.1%，主要系分享上划县（市）收入（增值税、所得税、国有资源有偿使用收入）增加，拉动增长；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.02亿元，同比增长84.4%，主要系2024年新迁入企业缴纳税款带动增收（2024年9月迁入的新疆苏援投资发展有限公司本月缴纳增值税60万元）；阿图什市收入完成0.34亿元，同比增长13.5%，主要系2024年1月耕地占用税退税拉低基数，加之部分房地产企业清算入库税款增加，带动收入增长；阿克陶县收入完成0.27亿元，同比增长13.32%，主要系矿产企业（百源丰矿业、葱岭能源等企业）产品销量增加，拉动税收增长；乌恰县收入完成0.58亿元，同比增长13.51%，主要系缴纳水库出租收益0.28亿元，带动收入增长；阿合奇县收入完成0.05亿元，同比增长13.62%，主要系本月上缴2024年结转的非税收入，带动收入增长。

分科目看：税收收入中，涉及我州13项税种“9升4降”，其中主要税种增值税0.38亿元、企业所得税0.19亿元、资源税0.13亿元，三项收入占税收收入的66.46%，拉动税收持续向好。税源主要集中在州域内以采矿业、制造业为主的资源型企业，1月份矿产企业产销两旺，经营情况持续向好，带动三大主体税种增收。小税种环境保护税、契税、印花税呈两位数增长，主要系税务部门加大对纳税企业监管力度，持续开展清算工作，成效较好。另外阿图什市上年耕地占用税退税0.06亿元，拉低上年基数。

非税收入中，主要收入来源系国有资源（资产）有偿使用收入及政府住房基金收入，两项收入占非税收入的73.45%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.32亿元，同比增长15.5%，主要系乌恰县缴纳水库出租收益；政府住房基金收入0.29亿元，同比增长0.17%，主要系州本级缴纳政府住房基金收益收入；专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入合计减收0.04亿元，主要系2024年1月份上缴结转非税收入较多，拉高了基数。

（二）一般公共预算支出完成情况：1月份，全州一般公共预算支出完成16.37亿元，同比增长8.11%，支出强度进一步提升，支出增长主要系县（市）兑付以前年度职工绩效考核奖励工资和节前清理拖欠账款等，增加支出。其中：州本级一般公共预算支出完成3.06亿元，下降4.29%，主要系2024年1月支付奥依昂额孜水利枢纽工程项目资金0.5亿元，拉高了基数；伊尔克什坦口岸园区一般公共预算支出完成0.03亿元；阿图什市一般公共预算支出完成4.04亿元，增长76.85%，主要系补发2017年绩效奖励工资0.53亿元，加之安排结转专项资金支出，带动支出较快增长；阿克陶县一般公共预算支出完成4.53亿元，下降15.05%，主要系2024年1月提前发放2月份在职人员工资，拉高了基数；乌恰县一般公共预算支出完成2.66亿元，下降15.43%，主要系2024年拨付结转一般债券资金0.49亿元，拉高了基数；阿合奇县一般公共预算支出完成2.05亿元，增长73.3%，主要系注资国有企业0.42亿元，加之支出灾后重建、土地增减挂等结转资金较多，带动支出较快增长。

支出主要集中在教育、一般公共服务、交通运输、社会保障和就业、公共安全、卫生健康、农林水等方面。增幅较大的支出项目主要为：其他支出完成0.43亿元，增长947.29%，主要系阿合奇县注资国有企业0.42亿元；城乡社区支出完成0.74亿元，增长358.16%，主要系各县（市）年前清理拖欠账款等，增加支出；住房保障支出完成0.6亿元，增长108.88%，主要系各县（市）支付结转专项资金；交通运输支出完成1.58亿元，增长34.03%，主要系州本级调拨G315线项目资金1.2亿元；降幅较大的支出项目主要为：农林水支出完成1.02亿元，下降33.51%，主要系州本级2024年1月支付奥依昂额孜水利枢纽工程项目资金0.5亿元，拉高了基数；债务付息支出完成0.55亿元，下降23.78%，主要系2024年偿还部分1月需付息的债券本金，本月债券付息减少；社会保障和就业支出完成1.7亿元，下降14.17%，主要系县（市）2024年1月支付欠发临聘人员社保，拉高了基数。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：1月份，全州政府性基金预算收入完成0.43亿元，同比减收0.32亿元，下降42.52%（其中：国有土地使用权出让收入完成0.43亿元，下降41.75%），主要原因系阿克陶县2024年1月缴纳国有土地使用权出让收入0.66亿元，拉高了基数。

（二）政府性基金预算支出完成情况：1月份，全州政府性基金预算支出完成1.31亿元，同比增支0.97亿元，增长284.48%，主要系各县（市）当月支出结转的专项债券资金较多，带动政府性基金支出高速增长。

三、国有资本经营预算收支情况

1月份，全州国有资本经营预算收支均为0，较上年无变化，主要系国有资本经营预算利润收入是以一级企业上一年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为基础计算上缴，根据国资委的工作安排，各级国有企业审计工作于2025年5月底结束，出具审计报告后，方可测算收入基数，故本月国有资本经营预算无收支。

四、财政收支的主要特点

（一）财政收入平稳发力，一般公共预算收入迎来首月“开门红”。1月份，全州一般公共预算收入完成1.89亿元，同口径比增长13.48%，增幅位居全区第3位，延续2024年平稳增长态势。克州各级财政部门坚决把牢财政收入的主责主业，稳存量、育增量、提质量，不断增强组织收入能力。持续挖潜增效、培植财源，坚持“旬调度，月研判”制度，紧盯重点行业、重大项目、支柱企业，依法依规征缴收入，积极推进欠税清缴，加强国有资源（资产）有偿使用收入征管，加快盘活低效闲置资产，奋力实现首月“开门红”。

（二）税收收入快速增长，推动收入持续向好。今年以来，各级财税部门积极协作，建立数据共享机制，紧盯重点项目、重点行业、重点税源企业，强化税收分析研究，努力做到税收收入应收尽收、颗粒归仓。1月份，州域内矿山企业生产经营持续优化升级，重点税源企业销量稳步增加，带动主要税种（增值税、企业所得税、资源税）实现两位数大幅增长，加之税务部门加强欠税清缴力度，税收收入明显，首月增幅达24.62%，有力推动一般公共预算收入增长。

（三）非税收入增幅回落，收入结构持续优化。为推动财政收入持续稳定增收，各级财政部门打破常规、解放思想，坚持落实与行业部门、各县（市）间横向纵向联动增收机制、组织收入工作专班机制、收入“旬调度、月研判”机制等系列收入增收制度，持续抓好矿业权出让和土地出让两件大事，多渠道分类别盘活资源资产，挖潜增收，努力提升“造血能力”。抓住税务季度征期大额缴库时机，优化收入结构，确保财政收入平稳增长。1月份，全州非税收入同比增长2%，非税收入占一般公共预算收入比重下降至44.26%，一般公共预算收入质量进一步提升。

（四）财政支出加大强度，重点领域保障有力。自治州各级财政进一步强化财政资源和预算统筹，算好财政精细账、明白账，不断提升财政资金保障能力。持续下沉财力，既加强支出力度，也更加注重提高效能，在民生保障、交通水利、科教文卫等重点领域加大资金倾斜力度，充分发挥资金效益。一是切实兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1月份，全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付；二是重大项目保障有力。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金1.2亿元，确保项目如期开工，基础设施投资力度不断加大，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是加大民生投入。1月份，全州用于民生领域的支出完成11.53亿元，占一般公共预算支出的70.46%，较上年同期增长7.06个百分点，持续增进民生福祉，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。