克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2021年预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2021-02-05 16:02	阅读	1

第一部分局克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年支出预算情况说明

四、关于局克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）概况

　一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。(二)负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。(三)贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。(四)执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。(五)指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。(六)指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。(七)负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。(八)负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。(九)负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。(十)实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。(十一)负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。(十二)提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。(十三)组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。（十四）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。(十五)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。（十六）职能转变。1、贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。2、加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。3、深入推进简政放权，落实放管服要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

　二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科（灾害疫病防治中心）。

州畜牧兽医局单位编制数11人，实有人数41人，其中：在职24人，增加9人，减少1人；退休17人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）预算公开表

表一：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	659.07	201 一般公共服务支出
一般公共预算	659.07	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	673.57
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债安排的支出
收入总计	673.57	支出总计	673.57

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度
213			农林水支出	673.57	659.07								12.00		2.50
213	01		农业农村	673.57	659.07								12.00		2.50
213	01	22	农业生产发展	166.50	164.00										2.50
213	01	01	行政运行（农业）	388.07	388.07
213	01	99	其他农业农村支出	119.00	107.00								12.00
213			农林水支出	673.57	659.07								12.00		2.50





			合计	673.57	659.07								12.00		2.50

表三：

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
213			农林水支出	673.57	388.07	285.50
213	01		农业农村	673.57	388.07	285.50
213	01	22	农业生产发展	166.50		166.50
213	01	01	行政运行（农业）	388.07	388.07
213	01	99	其他农业农村支出	119.00		119.00
















			合计	673.57	388.07	285.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	659.07	201 一般公共服务支出
一般公共预算	659.07	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	659.07	659.07
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债安排的支出
收入总计	659.07	支出总计	659.07	659.07

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项
213			农林水支出	659.07	388.07		271.00
213	01		农业农村	659.07	388.07		271.00
213	01	99	其他农业农村支出	107.00			107.00
213	01	01	行政运行（农业）	388.07	388.07
213	01	22	农业生产发展	164.00			164.00













			合计	659.07	388.07		271.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	103.74	103.74
301	02	津贴补贴	126.18	126.18
301	03	奖金	8.65	8.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.61	33.61
301	12	其他社会保障缴费	25.80	25.80
301	13	住房公积金	24.16	24.16
302	01	办公费	3.60			3.60
302	05	水费	0.20			0.20
302	06	电费	0.50			0.50
302	28	工会经费	1.46			1.46
302	29	福利费	2.62			2.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00			1.00
302	42	办公用品及设备采购
302	42	办公用品及设备采购	6.46			6.46
302	42	办公用品及设备采购
303	02	退休费	15.31	15.31
303	05	生活补助	3.27	3.27
303	09	奖励金	1.28	1.28
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.24	30.24

		合计	388.07	372.23		15.84

表七：

	一般公共预算项目支出情况表
	编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局											单位：万元
科目编码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
213				农林水支出		271.00		271.00
213		01		农业农村		271.00		271.00
213		01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	7.00		7.00
213		01	22	农业生产发展	畜牧良种品种改良项目	164.00		164.00
213		01	99	其他农业农村支出	新疆畜牧科学院克州工作站工作经费	100.00		100.00







					合计	271.00		271.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.00		12.00		12.00
1.00		1.00		1.00
11.00		11.00		11.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
















			合计

备注：克州畜牧兽医局2021年预算未安排政府基金预算支出，此表为空

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算管理。收支总预算671.07万元。

收入预算包括：一般公共预算671.07万元。

支出预算包括：农林水支出673.57万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门收入预算673.57万元，其中：

一般公共预算659.07万元，占97.84 %，比上年预算增加28.37万元，主要原因是2021年预算增加了8人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占1.82%，比上年预算增加 0万元，主要原因是预算安排的往年一样；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年支出预算673.57万元，其中：

基本支出388.07万元，占57.61%，比上年预算增加28.37万元，主要原因是2021年预算增加了8人。

项目支出285.5万元，占42.38%，比上年预算增加266.5万元，主要原因是今年新增加了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费100万元，畜牧良种品种改良项目166.5万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算659.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款659.07万元。

一般公共预算支出预算包括：一般公共服务支出659.07万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算拨款合计 659.07万元，其中：基本支出388.07万元，比上年预算增加115.05万元，增长42.14 %。主要原因是：2021年增加了9人的基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金，公用经费，福利费和工会费等。项目支出271万元，比上年预算增加264万元，增长3771 %。主要原因是：增加了两个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费100万元，畜牧良种品种改良项目166.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水支出（213）659.07万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):2021年预算数为388.07万元，比上年预算增加115.05万元，增长42.14 %。主要原因是：2021年增加了9人的基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等。

2.一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村(99)：2021年预算数为107万元，比上年预算增加100万元增长1428%。主要原因是：新增加了一个项目，新疆畜牧科学院克州工作站工作经费100万元。

3.一般公共服务农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)：2021年预算数为164万元，比上年预算增加了164万元，增长100%。主要原因是：新增加了一个项目，畜牧良种品种改良项目166.5万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算基本支出388.07万元，其中：

人员经费372.23万元，主要包括：基本工资103.74万元、津贴补贴126.18万元、奖金8.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.61万元、其他社会保障缴费25.8万元、住房公积金24.16万元、退休费15.31万元、生活补助3.27万元，奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补30.24万元助。

公用经费15.84万元，主要包括：办公费3.6万元、水费0.2万元、电费0.5万元、工会经费1.46万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置6.46万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作经费一

设立的政策依据：根据州人民政府的安排和有关规定

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、取暖费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公用品及设备采购2万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

2.项目名称：畜牧良种品种改良项目

设立的政策依据：2020年州政府同意安排实施此项目

预算安排规模：164万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：该项目资金用于柯尔克孜马选育与保护、牦牛品种改良和瘦肉型柯尔克羊培育，通过该项目的实施，加快良种繁育体系建设，推进马遗传改良进程，加快发展现代产业。

资金执行时间：2021年12月

3.项目名称：新疆畜牧科学院克州工作站工作经费

设立的政策依据：2020年州政府同意实施此项目

预算安排规模：100万元

项目承担单位：克州畜牧兽医局

资金分配情况：该项目资金用于开展土壤改良草实验示范120亩，牧区牧草种植推广1000亩等，通过该项目的实施，提高青贮玉米产量，有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案。

资金执行时间：2021年12

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是2021年项目多，加油款多，所以预算分配了12万元；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州畜牧兽医局本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.84万元，比上年预算增加6.89万元，增长43.49 %。主要原因是2020年事业人员增加了9人，公用经费，个人取暖费等经费增加了。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门政府采购预算235.6万元，其中：政府采购货物预算 223.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

2021年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额235.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额235.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆4辆，价值89.97万元；其中：一般公务用车4辆，价值89.97万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值33.96万元。

4.其他资产价值47.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额271万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			新疆畜牧科学院克州工作站工作经费
预算单位			克州畜牧兽医局
项目资金（万元）			年度资金总额：100
			其中：财政拨款：100
			其他资金：0
总体目标	年度目标
	该项目资金用于开展土壤改良草实验示范120亩，牧区牧草种植推广1000亩等，通过该项目的实施，提高青贮玉米产量，有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		土壤改良草实验示范田（亩）	120
				牧区牧草种植推广（亩）	1000
				青贮制作技术推广培训次数（次）	≥1
				牧区肉牛（牦牛）品种改良药物采购（份）	4000
				设备购置批次（批次）	≥2
		质量指标		培训人员参训率（%）	≥95%
				购置质量验收合格率（%）	100%
		时效指标		项目完成时间	2021年12月
		成本指标		土壤改良草实验示范（万元）	16
				牧区牧草种植推广（万元）	20.5
				青贮制作技术推广（万元）	9
				牧区肉牛（牦牛）品种改良（万元）	31
				设备购置（万元）	3.5
				差旅与交通费用（万元）	15
				工作站公务经费（万元）	5
	项目效益	经济效益指标		青贮玉米产量提高	≥10%
		社会效益指标		有效推广优质饲草料示范推广、制定草畜平衡方案	有效保障
		生态效益指标		改善生态环境情况	有效改善
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			畜牧良种品种改良项目
预算单位			克州畜牧兽医局
项目资金（万元）			年度资金总额：164
			其中：财政拨款：164
			其他资金：0
总体目标	年度目标
	该项目资金用于柯尔克孜马选育与保护、牦牛品种改良和瘦肉型柯尔克羊培育，通过该项目的实施，加快良种繁育体系建设，推进马遗传改良进程，加快发展现代产业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	柯尔克孜马良种补贴发放数量（匹）	300
			牦牛冻精采购数量（剂）	5000
			柯尔克孜马遗传资源保护区建设（处）	1
			瘦肉型柯尔克羊培育邀请专家（人）	≥1
		质量指标	补贴覆盖率（%）	100%
			购置质量验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	柯尔克孜马良种补贴（万元）	54
			柯尔克孜马遗传资源保护区建设（万元）	11
			牦牛品种改良（万元）	89
			瘦肉型柯尔克羊培育（万元）	10
	项目效益	经济效益指标	增加农牧民收入（元/年）	≥500
		社会效益指标	推进马遗传改良进程	效果显著
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快发展现代产业	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			群众工作经费
预算单位			克州畜牧兽医局
项目资金（万元）			年度资金总额：7
			其中：财政拨款：7
			其他资金：0
总体目标	年度目标
	切实做好群众工作，摸清群众村的底数，对家庭做到一户一表，建立档案台账，做好扶贫帮教工作，全面开展走访入户，大力宣讲十九大精神。协助村委会、工作队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结和干部入户住户工作等
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		宣讲活动举办数（场次）	15
				法律、道德讲堂活动举办数（场次）	16
				走访入户、结亲活动（次）	14
		质量指标		宣讲活动覆盖率（%）	≥98%
				法律、道德讲堂活动覆盖率（%）	≥98%
				走访入户、结亲活动覆盖率（%）	100%
		时效指标		项目完成时间	2021年12月
				活动举办及时率（%）	100%
		成本指标		群众工作费用（万元）	3.5
				宣讲、培训费用（万元）	2
				送温暖献爱心费用（万元）	1.5
	项目效益	经济效益指标
		社会效益指标		提升公共服务能力	有效提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		满足联建工作需求	长期
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度（%）	≥95%