目 录

第一部分 克州政协机关概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位）预算公开表

一、部门(单位）收支总体情况表

二、部门(单位）收入总体情况表

三、部门(单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州政协2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政协2021年收入预算情况说明

三、关于克州政协2021年支出预算情况说明

四、关于克州政协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政协2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政协2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政协2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州政协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政协2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况

　一、主要职能

（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。

　 二、机构设置及人员情况

克州政协无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科和委员联络服务中心。

克州政协编制数32人 ，实有人数72人，其中：在职27人，增加0人； 退休 45人，增加0人；离休0 人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州政协机关预算情况说明

一、关于克州政协机关2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政协机关2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算648.05万元。

收入预算包括：一般公共预算629.05万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级专项收入19万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出629.05万元、上级专项支出19万元等。

二、关于克州政协机关2021年收入预算情况说明

克州政协收入预算648.05万元，其中：

一般公共预算629.05万元，占97.07%，比上年预算减少8.68万元，主要原因是2021年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少 ；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入19万元，占2.93%，比上年预算减少22万元，主要今年减少了办公设备替换项目。

三、关于克州政协机关2021年支出预算情况说明

克州政协2021年支出预算648.05万元，其中：

基本支出622.05万元，占95.99%，比上年预算减少15.68万元，主要原因是2021年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少。

项目支出26万元，占4.01%，比上年减少26万元，主要原因是减少了办公设备替换项目。

四、关于克州政协机关2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算629.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款629.05万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款629.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出629.05万元，主要用于政协事务支出 。

五、关于克州政协机关2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政协机关2021年一般公共预算拨款合计648.05万元：其中：基本支出622.05万元，比上年预算减少1.68 万元，下降0.27%。主要原因是：2021年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少。项目支出26万元，比上年预算减少15万元，下降36.58 %。主要原因是： 减少了办公用品替代项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）629.05万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）:2021年预算数为622.05万元，比上年预算减少15.67万元，下降2.31%，主要原因是：2021年政协人员工资有所减少，人员经费也相应的减少。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）其他政协事务支出（99项）:2021年预算数为26万元，比上年预算减少15万元，下降36.58 %。主要原因是： 减少了办公用品替代项目。

其中：一般公共预算7万元，比上年预算增加7 万元，增长100 %。主要原因是：上年将群众工作经费误放到上级补助收入中。

上级补助收入预算19万元，比上年预算减少22万元，下降53.66%，主要原因是： 减少了办公用品替代项目。

六、关于克州政协机关2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州政协机关2021年一般公共预算基本支出622.05万元， 其中：

人员经费545.01万元，主要包括：基本工资152.25万元、津贴补贴175.17万元、奖金12.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元、其他社会保障缴费55.70万元、住房公积金33.74万元、退休费48.22万元、生活补助0.44万元、奖励金6.98万元、、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费77.04万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.07万元、福利费3.73万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置21.28万元等。

七、关于克州政协机关2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021年1月至12月31日

2.项目名称：第一书记经费和为民办实事好事经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021年1月至12月31日

3.项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：自治区文件规定。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州政协机关

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021年1月至12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州政协机关2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政协机关2021年“三公”经费财政拨款预算数为19.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费9.49万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到7车辆车的保险费就有5.4万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。

九、关于克州政协机关2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州政协机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明：无

（一）机关运行经费情况

2021年，克州政协机关本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.04万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.06 %。主要原因是新增加了基层政协项目。 。

（二）政府采购情况

2021年，克州政协机关政府采购预算83.40万元，其中：政府采购货物预算63.40 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州政协机关占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆7辆，价值203.65万元；其中：一般公务用车4辆，价值80.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值123.60万元。

3.办公家具价值44.23万元。

4.其他资产价值84.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克州政协预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额26万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2021年部门预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克州政协.xlsx

附件3：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2021年部门预算公开.pdf

附件4：新疆中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会--2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州政协办公室

2021年2月5日

（此件公开发布）