克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2021年 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州司法局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州司法局2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州司法局2021年收入预算情况说明
三、关于克州司法局2021年支出预算情况说明
四、关于克州司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州司法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州司法局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州司法局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州司法局概况
一、主要职能
克州司法局是自治州人民政府组成部门，为正县级。负责贯彻落实自治州党委关于全面依法治州的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州的集中统一领导。主要职责是：
（一)承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。
（四）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、各县（市）人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。
（七）指导、管理社区矫正工作。
（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。
(十一)负责自治州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督自治州司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督自治州司法行政系统队伍建设。负责自治州司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。
（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州司法局无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、政工科、法治调研和督察科、立法科、社区矫正科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、法律援助中心（事业编）。
克州司法局编制数39人，实有人数62人，其中：在职33人，减少3人； 退休28人，增加0人；离休1人，增加0人。
第二部分克州司法局预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州司法局2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州司法局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算869.7万元。
收入预算包括：一般公共预算628.5万元、上级专项收入17万元、单位其他资金收入3万元、上级补助收入166.2万元、国有资金经营预算等。
支出预算包括：公共安全支出869.7万元。
二、关于克州司法局2021年收入预算情况说明
克州司法局2021年收入预算869.7万元，其中：
一般公共预算628.5万元，占72%，比上年预算减少29.71万元，主要原因是人员调出；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入17万元，占1.95%，比上年预算增加17万元；主要原因是各县市司法局办案经费；
上级补助收入166.2万元，占19.1%，比上年预算增加166.2万元，主要原因是各县市司法局办案经费；
单位其他资金收入3万元，占0.3%，比上年预算增加3万元，主要原因是中央彩票援助资金；；
三、关于克州司法局2021年支出预算情况说明
克州司法局2021年支出预算869.7万元，其中：
基本支出812.7万元，占93.4%，比上年预算增加59.49万元，主要原因是增加替换设备的采购。
项目支出57万元，占6.55%，比上年减少0万元，主要原因:项目未变动。
四、关于克州司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算628.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款628.5万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出628.5万元，主要用于公共安全支出。
五、关于克州司法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州司法局2021年一般公共预算拨款合计628.5万元，其中：基本支出588.5万元，比上年预算减少29.71万元，下降4.72%。主要原因是：人员减少。项目支出40万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目未变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.公共安全支出 （类）628.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2021年预算数为588.5万元，比上年预算减少29.71万元，下降4.72%，主要原因是：人员调出，工资变动、社保、公积金减少。
2.公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）:2021年预算数为30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目未变化。
3.公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）:2021年预算数为10万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：项目未变化。
六、关于克州司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州司法局2021年一般公共预算基本支出588.5万元， 其中：
人员经费553.14万元，主要包括：基本工资144.01万元、津贴补贴177.85万元、奖金46.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.71万元、其他社会保障缴费43.4万元、住房公积金33.74万元、离休费14.74万元、退休费、退职（役）费24.1万元、生活补助0.44万元、奖励金1.70万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元等。
公用经费35.37万元，主要包括：办公费8.5万元、邮电费2.5万元、差旅费6万元、公务接待费1.9万元、劳务费1.8万元、公务用车运行维护费5万元、办公用品及设备购置4万元、工会经费2.02万元、福利费3.64万元等。
七、关于克州司法局2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：“七五”普法项目及法宣
设立的政策依据：根据中央、自治区、自治州相关文件规定
预算安排规模：30万元
项目承担单位：克州司法局
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2021年1月-12月
2、项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：根据自治区群众工作项目资金的安排，列入年初预算
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州司法局
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2021年1月-12月
八、关于克州司法局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州司法局2021年一般公共预算“三公”经费数为 9.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.9万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无人出国；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是没有购车]；公务用车运行费增加4万元，主要原因是上年度用的是结余未做入预算；公务接待费增加0万元，主要原因是 。
九、关于克州司法局2021年政府性基金预算拨款情况说明
在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：
克州司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州司法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算628.5万元，比上年预算增加29.71万元，下降4.72%。主要原因是人员调出。
（二）政府采购情况
2021年，克州司法局政府采购预算199.6万元，其中：政府采购货物预算199.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆14辆，价值280.5万元；其中：一般公务用车 2辆，价值45万元；执法执勤用车12辆，价值235.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值36万元。
4.其他资产价值508.84万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额40万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克州司法局没有其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州司法局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州司法局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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