目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

　 一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织指导伤病残退役军人服务管理，拟定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；审核拟列入全国和自治区、自治州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设3个内设科室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局编制数11，实有人数54人，其中：在职9人；增加0人；退休45人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表(详见附件)

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算939.58万元。

收入预算包括：一般公共预算847.38万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）92.20万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出939.58万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局收入预算939.58万元，其中：

一般公共预算847.38万元，占90.18 %，比上年预算增加176.45万元，其中：行政运行835.34万元，其他退役军人事务管理支出12.04万元，主要原因是：人员经费增加，年初预算增加军休干部军粮差价和防暑降温费及退役军人事务工作经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）92.2万元，占9.81%，比上年预算增加92.2万元，主要原因是：上年无结转结余，今年因受疫情影响专项资金未按时进行支出。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年支出预算939.58万元，其中：

基本支出835.34万元，占88.9%，比上年预算增加174.41万元，主要原因是：人员职务晋升和军休人员定期增资。

项目支出104.25万元，占11.1%，比上年预算增加94.25万元，主要原因是：上年专项资金有结转结余。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算847.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款847.38万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出847.38万元，主要用于：人员经费828.19万元；公用经费7.15万元；其他退役军人事务管理支出12.04万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算拨款合计847.38万元，其中：基本支出835.34万元，比上年预算增加174.41万元，增长26%。主要原因是：人员职务晋升和军休人员定期增资；项目支出12.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长20%。主要原因是：年初预算增加军休干部军粮差价和防暑降温补助费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）847.38万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类：208）退役军人管理事务（款：28）行政运行（项：01）:2021年预算数为835.34万元，比上年预算增加174.41万元，增长26%，主要原因是：人员职务晋升，工资收入增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）退役军人管理事务（款：28）行政运行（项：99）:2021年预算数为12.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长20%，主要原因是：2021年年初预算增加军休干部防暑降温和军粮差价补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出835.34万元， 其中：

人员经费828.19万元，主要包括：基本工资45.77万元、津贴补贴57.6万元、奖金4万元、奖励金0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、其他社会保障缴费56.49万元、住房公积金10.23万元、生活补助23.58万元、退休费602.79万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。

公用经费7.15万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0.05万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1.5万元、办公设备购置0.6万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：退役军人事务工作经费

设立的政策依据：开展退役军人事务工作日常开支

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2021年1-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：军粮差价、防暑降温补助费

设立的政策依据：为军休干部发放军粮差价、防暑降温补助费

预算安排规模：2.04

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2021年7月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：1022/人

补贴范围：军休干部

补贴方式：代发

发放程序：年初预算

受益人群和社会效益：军休干部

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2万元，主要原因是压缩三公经费的开支，严格执行中央八项规定，控制公务接待、厉行节约；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩三公经费的开支，严格执行中央八项规定，控制公务接待、厉行节约。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算847.38万元，比上年预算增加176.45万元，增长26%。主要原因是单位人员职务晋升和军休人员定期增资，增加军休干部军粮差价和防暑降温补助。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局政府采购预算12.1万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 17.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额12.04万元。具体情况见附件