克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州维吾尔医医院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州维吾尔医医院2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州维吾尔医医院2021年收入预算情况说明
三、关于克州维吾尔医医院2021年支出预算情况说明
四、关于克州维吾尔医医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州维吾尔医医院2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州维吾尔医医院概况
一、主要职能
1.职能:医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院是唯一一所二级甲等维吾尔医，同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险和交通事故救治的医疗单位。
2.任务:围绕维吾尔专科专病的优势，已骨科、康复科、妇科、为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优势、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。
二、机构设置及人员情况
克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 26个科室，分别是：职能科室14个:院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室12个:骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。
克州维吾尔医医院单位编制数144 ，实有人数213人，其中：在职 169 人，减少3人； 退休44人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州维吾尔医医院2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3043.68 万元。
收入预算包括：一般公共预算2104.68万元、事业收入915万元、上级专项收入24万元。
支出预算包括：卫生健康支出3043.68万元。
二、关于克州维吾尔医医院2021年收入预算情况说明
克州维吾尔医医院收入预算 3043.68 万元，其中：
一般公共预算2104.68 万元，占 69.15 %，比上年预算减少13.45 万元，主要原因是人员变动，人员减少 ；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
事业收入 915 万元，占 30.06%，比上年预算减少200 万元，主要原因是收入减少，安排支出减少 ；
上级专项收入24万元，占 0.79%，比上年预算增加0 万元，主要原因是预算安排一样 ；
三、关于克州维吾尔医医院2021年支出预算情况说明
克州维吾尔医医院2021年支出预算3043.68 万元，其中：
基本支出3019.68万元，占99.21%，比上年预算减少213.45 万元，主要原因是支出减少 。
项目支出 24 万元，占 0.79 %，比上年预算增加0 万元，主要原因是预算安排一样 。
四、关于克州维吾尔医医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算 2104.68 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款2104.68 万元。
一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2104.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、工会费、福利费、生活补助、奖金、奖励金、其他社会保障。
五、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州维吾尔医医院2021年一般公共预算拨款合计2104.68万元，其中：基本支出2104.68万元，比上年预算减少13.45万元，下降0.63%。主要原因是：人员变动，人员减少。项目支出24万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %。主要原因是：预算安排一样 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出（类：210）2104.68万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类：210）公立医院（款：02）中医(民族)医院（项：02）:2021年预算数为2104.68 万元，比上年预算减少13.45 万元，下降0.63 %，主要原因是：人员变动，人员减少。
六、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州维吾尔医医院2021年一般公共预算基本支出 2104.68万元，其中：
人员经费 2078.37 万元，主要包括：基本工资661.45万元、津贴补贴804.8万元、奖金55.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.4万元、其他社会保障缴费105.95万元、住房公积金155.68万元、退休费32.3万元、生活补助1.95万元、奖励金4.08万元、其他对个人和家庭的补助40.64万元。
公用经费26.31万元，主要包括：工会经费9.4万元、福利费16.91万元。
七、关于克州维吾尔医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：访惠聚为民办实事经费
设立的政策依据：为民办实事
预算安排规模：24万元
项目承担单位：克州维吾尔医医院
资金分配情况：按照为民办实事时间，资金执行分配，医院访惠聚点在阿克陶皮拉力乡拜什铁热克村和依纳克村，用于两个村提升农民居住环境美化绿化347户，打算开展大学生帮扶13人。
资金执行时间：2021年1-12月
八、关于克州维吾尔医医院部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州维吾尔医医院部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排 。
九、关于克州维吾尔医医院2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州维吾尔医医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州维吾尔医医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是预算未安排 。
（二）政府采购情况
2021年，克州维吾尔医医院政府采购预算300万元，其中：政府采购货物预算 200万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋13343 平方米，价值 3342.8 万元。
2.车辆 4 辆，价值 78.11万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0 万元；执法执勤用车0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4辆，价值78.11万元。
3.办公家具价值0 万元。
4.其他资产价值 3201.89万元。
单位价值50万元以上大型设备 4台（套），单位价值100万元以上大型设备 3台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1 个，涉及预算金额 24万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州维吾尔医医院无其他需要说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件4：新疆克州维吾尔医医院-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州维吾尔医医院
2021年2月5日
（此件公开发布）
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