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克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 17:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局单位概况

  一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门(单位)关于信访工作的方针、政策和法规,指导自治州信访工作。

2.根据自治区有关信访工作的方针、政策和法规,结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法并组织实施。深入各县(市)、乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、査办工作。

3.综合分析研判信访形势,开展调査研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

4.承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促、检査和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5.协调处理跨县(市)、跨部门(单位)信访事项、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治州党、政、军各部门(单位)的信访工作和各县(市)机关的信访工作。

6.宣传和贯彻落实《信访条例》;了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,加强指导信访部门(单位)信息化建设。7.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、督查科

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局编制数15,实有人数 20人,其中:在职14人,增加2人; 退休6,增加0人;离休0,增加0人

第二部分2021部门(单位)预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克州信访局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州信访局2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算227.98万元。

收入预算包括:一般公共预算227.98万元

支出预算包括:一般公共服务支出227.98万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年收入预算情况说明

克州信访局收入预算227.98万元,其中:

一般公共预算227.98万元,占100%,比上年预算增加28.78万元,主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年支出预算情况说明

克州信访局2021年支出预算227.98万元,其中:

基本支出217.23万元,占95.28%,比上年预算增加 28.78万元,主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长

项目支出10.75万元,占4.72%,上年预算增加0万元,主要原因是延续项目无调整

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算227.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款227.98万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出227.98万元,主要用于人员工资、单位正常运转及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州信访局2021年一般公共预算拨款合计227.98万元,其中:基本支出217.23万元,比上年预算增加28.73万元,增长15.24%。主要原因是:调入了2名领导干部、基本工资增长。项目支出10.75万元,上年预算增加0万元主要原因是延续项目无调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类201227.98万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类201行政运行(款:03)信访事务(项:08:2021年预算数为217.23万元,比上年预算增加18.03万元,增长9.05%,主要原因是:增加了2名领导干部、基本工资增长。

2.一般公共服务(类201行政运行03专项服务(项04):2021年预算数为10.75万元,比上年预算增加10.75万元,增长100%。主要原因是:上年该专项经费放到主款项里,没有单独分离出来。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州信访局2021年一般公共预算基本支出217.23万元, 其中:

人员经费206.15万元,主要包括:基本工资62.50万元、津贴补贴77.66万元、奖金9.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元、其他社会保障缴费13.94万元、住房公积金14.72万元、退休费6.26万元、生活补助0.44万元、奖励金0.96万元

公用经费11.07万元,主要包括:办公费4.29万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1.1万元、会议费0.2万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.88、福利费1.59万元、办公用品及设备购置2.06万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年项目支出情况说明

项目名称信访业务相关经费

设立的政策依据州委统一安排(延续项目)

预算安排规模10.75万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

资金分配情况办信接访业务正常运转

资金执行时间2021年全年

资金来源:财政拨款

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.50万元,公务接待费0.25万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是按照三公经费只减不增的原则;公务接待费增加0万元主要原因是按照三公经费只减不增的原则

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州信访局本级及下属1家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.07万元,比上年预算增加1.35万元,增长13.89%。主要原因是增加2名干部、因此人员经费、福利费、工会费增加

(二)政府采购情况

2021年,克州信访局政府采购预算16.3万元,其中:政府采购货物预算16.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值16.98万元;其中:一般公务用车1辆,价值 16.98万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值13.18万元。

4.其他资产价值53.72万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021部门(单位)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额10.75万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克州信访局无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治州本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年部门预算公开.docx

附件2:2021年部门预算公开表_克州信访局.xls

附件3:克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2021年部门预算公开.docx(1).pdf

附件4:克州信访局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

202125

(此件公开发布)

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