1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2021年度预算及三公经费 > 部门预算

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具 管理站2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 11:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位概况

  一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站的工作职能包括:贯彻执行国家、自治区有关计划生育法律、法规和方针、政策;制定全州计划生育避孕药具发展规划并负责组织实施;组织或协同开展计生避孕药具科学研究、技术推广和药具知识培训;指导计生药具站数字化服务网络建设,组织开展数字化服务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位无下属预算单位,无下设科室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站单位编制数4,实有人数5人,其中:在职2人,增加0人;退休3人,增加1离休0人,增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表详见附表

第三部分 2021部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算27.77万元。

收入预算包括:一般公共预算25.77万元、单位上年结余2万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:卫生健康支出27.77万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站收入预算27.77万元,其中:

一般公共预算25.77万元,占92.80%,比上年预算减少27.68万元,主要原因是一个人调走,一个人退休

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 2万元,占 7.20%,比上年预算增加2万元,主要原因2020年没有结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年支出预算27.77万元,其中:

基本支出25.77万元,占100%,比上年预算减少27.68万元,主要原因是主要原因是一个人调走,一个人退休

项目支出0万元,占0%,比上年预算增加0万元,主要原因是无项目

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算25.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款25.77万元

一般公共预算支出包括:卫生健康支出25.77万元,主要用于:人员支出、公用经费及运行经费

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算拨款合计25.77万元,其中:基本支出25.77万元,比上年预算减少27.68万元,下降107.41%。主要原因是:主要原因是一个人调走,一个人退休,2021年预算安排2个在职3个退休工资。项目支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是单位无项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出类:21025.77万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(类:210)计划生育事务(款:07)其他计划生育事务支出(项:99):2021年预算数为25.77万元,比上年预算减少27.68万元,下降107.41%。主要原因是:一个人调走,一个人退休,2021年预算安排2个在职3个退休工资。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算基本支出25.77万元, 其中:

人员经费24.12万元,主要包括:基本工资5.91万元、津贴补贴9.40万元、奖金0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金1.57万元、退休费2.19万元等。

公用经费1.65万元,主要包括:办公费0.46万元、邮电费0.24万元福利费0.16万元工会经费0.09万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年无项目支出。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算公务用车运行费增加0万元,主要原因是单位未安排;公务接待费增加0万元,主要原因是单位未安排

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.65万元,比上年预算减少0.79万元,减少32.38%。主要原因是减少公用经费、工会费福利费。

(二)政府采购情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站政府采购预算1.3万元,其中:政府采购货物预算1.3万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 15.79万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况详见附表。

(五)其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1:克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药管理站2021年度部门预算公开.docx

      2:克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药管理站2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx

      3:克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药管理站2021年度部门预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州人口和计划生育药具管理站

202125

(此件公开发布)

解读文章
d8d8341bb1d842e596d8767a6b7da42e
f64d2bbf189a4890a99fa944e0eedeac