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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年部门(单位) 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 12:02 阅读 1

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会概况

  一、主要职能

(一)领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

(二)指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

(三)指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

(四)审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

(五)指导三县一市机关工委的业务工作。

(六)按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

(七)领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

(八)承担自治州党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会无下属预算单位,下设 1个处室,分别是:综合科

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会编制数 15,实有人数13人,其中:在职5人,增加1人; 退休8人,增加 0人;离休0人,增加 0

第二部分2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年所有收入和支出均纳入中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算管理。收支总预算 105.56万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会收入预算 105.56万元,其中:

一般公共预算 105.56万元,占 100%,比上年预算增加19.93万元,主要原因是 因业务工作需要调入一人、正常工资晋升

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年支出预算 105.56万元,其中:

基本支出 98.56万元,占 93.36%,比上年预算增加19.93万元,主要原因是因业务工作需要调入一人、正常工资晋升

项目支出 7万元,占6.63%,比上年预算增加 0万元,主要原因是连续性项目

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 105.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款0万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 0万元,主要用于

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算拨款合计 105.56万元,其中基本支出 98.56万元,比上年预算增加14万元,增长23.68%。主要原因是:因业务工作需要调入一人、正常工资晋升项目支出 7万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:连续性项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201)财政事务(36)行政运行(0198.56万元,占 93.36%。

2.一般公共服务(201)财政事务(36)行政运行(997万元,占 6.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务(类201)财政事务(款36)行政运行(项01):2021年预算数为98.56万元,比上年预算增加19.93万元,增长25.34%,主要原因是:因业务工作需要调入一人、正常工资晋升

2、一般公共服务(类201)财政事务(款36)行政运行(项99):2021年预算数为7万元,比上年预算增加0万元,无增减。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出98.56万元, 其中:

人员经费 95.02万元,主要包括:主要包括:基本工资:27.26万元、津贴补贴32.19万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元,其他社会保障缴费9.56万元、住房公积金6.12万元、退休费2.30万元、生活补助0.44万元、奖励金0.49万元;

公用经费 3.55万元,主要包括:办公费0.5万元、工会经费0.37万元、福利费0.67万元、专用设备购置2.0万元等。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称党建活动经费

设立的政策依据领导批示

预算安排规模7

项目承担单位

资金分配情况用于党员各类学习培训

资金执行时间2021年1月1日至2021年12月31日

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加 0万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会及下属 0家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.55万元,比上年预算增加1.57万元,增长25.75%。主要原因是因业务工作需要调入一人、正常工资晋升

(二)政府采购情况

2021中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会政府采购预算 2.0万元,其中:政府采购货物预算 2.0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020底,中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆 1辆,价值 14.45万元;其中:一般公务用车 0辆,价值 0万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 1辆,价值 14.45万元。

3.办公家具价值 3.66万元。

4.其他资产价值 0.1万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2021年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个,涉及预算金额 7万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会支出预算的组成部分,是自治区本级中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克州机关工委2021预算公开.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州机关工委.xls

附件3:克州机关工委2021预算公开.pdf

附件4:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会

202125

(此件公开发布)

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