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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 11:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州党委组织部部门(单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、克州党委组织部部门(单位)收支总体情况表

二、克州党委组织部部门(单位)收入总体情况表

三、克州党委组织部部门(单位)支出总体情况表

四、克州党委组织部财政拨款收支总体情况表

五、克州党委组织部一般公共预算支出情况表

六、克州党委组织部一般公共预算基本支出情况表

七、克州党委组织部一般公共预算项目支出情况表

八、克州党委组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州党委组织部政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州党委组织部2021部门(单位)预算情况说明

一、关于克州党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委组织部2021财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委组织部部门(单位概况

  一、主要职能

负责党的组织制度建设;负责基层组织和党员队伍建设;负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;负责公务员队伍建设;负责人才工作;负责干部队伍建设宏观指导和干部培训、管理监督工作;负责干部人才援疆工作;负责党的建设和组织工作研究;负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务;完成自治州党委交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

克州党委组织部无下属预算单位,本级14分别是:办公室、调查研究室、组织一科(党代表联络办)、组织二科(基层办)、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才(援疆)科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、信息管理中心。负责管理3个事业单位:自治州党员教育中心、自治州人才援疆服务中心、自治州基层群众工作服务中心。其中党员教育中心内设4个科室,分别是综合科、业务科、资源建设和译制科、教育科;人才援疆服务中心内设3个科室,分别是综合科、专业人才科、援疆干部科;基层群众工作服务中心内设6个科室,分别是综合科、农村工作科、城市工作科、新兴组织工作科、群众工作科、数据管理工作科。

克州党委组织部编制数84人,实有人数57人,其中:在职56人,减少2退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委组织部2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算1721.13万元。

收入预算包括:一般公共预算、上级补助收入、上级专项收入

支出预算包括:一般公共服务支出。

二、关于克州党委组织部2021年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1721.13万元,其中:

一般公共预算1664.33万元,占96.7%,比上年预算增加601.87万元,主要原因是增加了内招生购房补贴600万元,群众工作办工作经费60万元,单位人员相比2020年减少4人;

政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排;

上级补助收入资金22.8万元,占1.32%,比上年预算增加22.8万元,主要原因是将援疆干部医疗费进行调整,列入上级补助收入里

上级专项收入34万元,占1.98%,比上年预算减少28.8万元,主要原因是将援疆干部医疗费进行调整,列入上级补助收入里。

三、关于于克州党委组织部2021年支出预算情况说明

克州党委组织部2021年支出预算1721.13万元,其中:

基本支出837.23万元,占48.64%,比上年预算减少51.92万元,主要原因是2021年单位在职人员减少,群众工作队人员减少等

项目支出883.91万元,占51.36%,比上年预算增加593万元,主要原因是增加了内招生购房补贴600万元,群众工作办工作经费60万元等

四、关于克州党委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1664.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款1664.33万元。

般公共预算支出包括:一般公共服务支出1664.33万元,主要用于部机关日常公用经费、干部职工工资、绩效、奖励金、项目经费等。

五、关于克州党委组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2021年一般公共预算拨款合计1664.33万元,其中:基本支出837.23万元,比上年预算减少51.92万元,下降5.84%。主要原因是:2021年基本支出预算减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、减少第九批援疆干部工作总结及送行费、第十批援疆干部骨干进疆安置费、减少人才发展资金支出等。项目支出883.91万元,比上年预算增加593万元,增长203.84%。主要原因是增加了内招生购房补贴600万元,群众工作办工作经60万元等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201)1664.33万元,96.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类201组织事务(款32)行政运行(项01):2021年预算数为837.23万元,比上年预算减少44.76万元,下降5.07%,主要原因是:2020年追加“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、第九批援疆干部工作总结及送行费、第十批援疆干部骨干进疆安置费、人才发展资金等,2021年未安排相关资金;2021年单位在职干部和群众工作队、援疆干部人员减少;2021年群众工作办工作经费调整至其他组织事务支出。

2.一般公共服务(类201组织事务(款32其他组织事务支出(项99):2021年预算数为883.91万元,比上年预算增加585.83万元,增长196.53%,主要原因是:2021年群众工作办工作经费调整,增加内招生购房补贴600万元,援疆干部生活补助减少,群众工作队、第一书记为民办实事经费、留疆战士招录经费、信息网络、档案建设等项目减少等。

六、关于克州党委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2021年一般公共预算基本支出837.23万元,其中:

人员经费733.35万元,主要包括:基本工资210.01万元、津贴补贴294.35万元、奖金17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.2万元、其他社会保障缴费37.16万元、住房公积金5312万元、退休费1.19万元、生活补助7.5万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助39.32万元

公用经费103.88万元,主要包括:办公费15万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费2.5万元、邮电费5万元、差旅费16.3万元、维修(护)费5万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费9.4万元、劳务费2万元、工会经费3.1万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费8.9万元、办公用品及设备购置21.8万元

七、关于克州党委组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1.项目名称援疆工作经费

设立的政策依据州委统一安排

预算安排规模25万元

项目承担单位克州党委组织部

资金分配情况主要用于全州人才援疆干部的管理、慰问、生活等

资金执行时间20211月至202112

2.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:14万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于2021开展群众工作费用

资金执行时间:20211月至202112

3.项目名称:远程工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:10万元

项目承担单位克州党委组织部

资金分配情况:主要用于开展党员教育、远程站点培训等工作发生的办公费用

资金执行时间:20211月至202112

4.项目名称:工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:50万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于州团结办开展工作办公费用

资金执行时间:20211月至202112

5.项目名称:基层组织工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:40万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间:20211月至202112

6.项目名称:群众工作办公室工作经费

设立的政策依据:新党办发(2018)38号新民办发(2018)22号克财行(2017)74号

预算安排规模60万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于州群众工作办开展工作办公费用

资金执行时间:20211月至202112

7.项目名称:内招生购房补贴

设立的政策依据:克党组通字〔2020〕14号

预算安排规模:600万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于发放内招生购房补贴

资金执行时间:20211月至202112

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

1.项目名称援疆干部生活补助

设立的政策依据克党组通字(2011)44号文件:关于印发《对口支援新疆克州干部和人才管理办法(暂行)》的通知

预算安排规模28.11万元

项目承担单位克州党委组织部

资金分配情况主要用于援疆干部人才伙食补助

资金执行时间20211月至202112

资金来源财政拨款

补贴人数77

补贴标准按实际就餐天数,每人每天补贴10元,实报实销

补贴范围州直第十批援疆干部人才

补贴方式实报实销,一次性发放给个人

发放程序:一次性发放给个人,实报实销

受益人群和社会效益州直第十批援疆干部人才

八、关于克州党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费数为36.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费22.4万元,公务接待费14.4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是2021年未安排因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少2.2万元,主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关,本着勤俭节约的原则,减少相应的预算支出;公务接待费增加2万元,主要原因是根据工作需要,增加2021年援疆干部中期轮换相关接待费

九、关于克州党委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州党委组织部本级及下属0家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.88万元,比上年预算减少3.54万元,下降3.3%。主要原因是2021年单位在职干部人数减少,相关经费减少

(二)政府采购情况

2021年,克州党委组织部政府采购预算187.4万元,其中:政府采购货物预算169.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18万元。

2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额187.4万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州党委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1300平方米,价值0万元。

2.车辆6辆,价值173.41万元;其中:一般公务用车6辆,价值173.41万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值39.94万元。

4.其他资产价值651.15万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门(单位)预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7个,涉及预算金额827.11万元。具体情况(详见附表)。

(五)其他需说明的事项

克州党委组织部无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金。

、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、手续费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克州党委组织部2021年度预算公开说明.docx

附件2:2021年克州组织部部门预算公开表.xlsx_.xlsx

附件3:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

202125

(此件公开发布)

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