克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）编制数 10 ，实有人数17人，其中：在职12人，减少3人，减少原因； 在职三人调到了克州执法大队。退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。
二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算公开表
（详见附表）
三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年所有收入和支出均纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算管理。收支总预算165.19万元。
收入预算包括：一般公共预算165.19万元。
支出预算包括：农林水支出168.59万元、教育支出2.6万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）收入预算171.19万元，其中：
一般公共预算165.19万元，占96.49%，比上年预算数减少42.06万元，主要原因是2020年有群众工作费，也有上级补助收入；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年支出预算165.19万元，其中：
基本支出165.19万元，占100%，比上年预算减少42.06万元，主要原因是2020年有群众工作费，也有上级补助收入；
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算165.19 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款（农林水支出）165.19万元。
一般公共服务支出包括：一般公共服务（农林水支出）165.19万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算拨款合计165.19万元，其中：基本支出165.19万元，比上年预算减少42.06万元，下降20.29%。主要原因是：2020年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共预算农林水支出162.59万元，占98.18%。
2.教育支出（205）2.6万元、占1.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行(01)；克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所2021年一般公共预算拨款基本支出162.19万元，比上年预算数242.06万元，下降20.29%。主要原因是：2020年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了。
2.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克孜勒苏柯尔克孜自治州物卫生监督所2020年教育支出预算数2.6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2020年和2021年的预算数一样。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算基本支出 165.19万元， 其中：
人员经费160.43万元，主要包括：基本工资49.84万元、津贴补贴60.27万元、奖金5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元、职工基本医疗保险缴费10.85万元、住房公积金11.65万元、退休费3.23万元、生活补助0.44万元、奖励金0.31万元，其他对个人和家庭的补助等2.6万元。
公用经费4.76万元，主要包括：办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.7万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费0.4万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.4 万元，公务接待费0.2万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少1万元，其中：因公出国（境）费减少1 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是2021年减少3人员因，经费也减少了 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
州动物卫生监督所及下属0家行政单位机关运行经费财政拨款预算4.76万元，比上年预算减少1.9 万元，下降28.52 %。主要原因是：2020年在职人员减少三人，工资福利支出和公用经费减少了，预算未安排其他项目和上级补助收入。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）政府采购预算4.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 2万元。
2021年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.4万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0 万元。
2.车辆 2辆，价值37.94万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.6万元。
3.办公家具价值 12.53万元。
4.其他资产价值48.34 万元。
单位价值5万元以上大型设备0台（套），单位价值1万元以上大型设备0台（套）。
2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置5万元以上大型设备 0台（套），单位价值1万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）无其他需说明。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费：指自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：2021年度自治州预算公开--动物卫生监督所.docx
附件4：新疆克州动物卫生监督所-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所
2021年02月05日
（此件公开发布）
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