目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻中央、自治区、州、市有关农资市场行政执法的法律、法规和规章;2.对全州农作物种子、农药、化肥、农业转基因生物安全（种子）、植物新品种保护、农产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大农业防疫检疫违法违规行为的依法立案查处。2.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品质量安全等执法检查，并对违法案件进行行政处罚；负责对全州跨区域和重大动物疫病防控、动物检疫违法违规行为的依法立案查处。3.负责农业机械事故处理；负责农业机械田检路查违章处罚工作，负责农业机械安全宣传教育工作；负责监督检查全州农机安全执法工作；负责对全州跨区域和重大农业机械的违法违规行为的依法立案查处。4.负责水产品质量安全有关法律、法规的组织实施；负责全州水产品质量安全监管工作，对渔业投入品的使用、水产品准入和准出以及加工产品的生产与经营实行质量检测和监督；负责全州水生动物的防疫和检疫。负责组织、协调全州渔政执法活动；负责全州渔业案件的立案、审查、行政处罚和行政复议工作，以及全州渔业纠纷的调解与仲裁；负责对全州跨区域和重大水产品质量的违法违规行为的依法立案查处。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位的构成看，*部门（单位）的预算包括：*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

*部门（单位）本级下设 0个处室，分别是：无。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 0 家，纳入*部门（单位）*年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.... ...

*部门（单位）编制数0，实有人数0人，其中：在职0人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州农业综合行政执法支队无下属预算单位，克州农业综合行政执法支队下设6个科室，分别是办公室，综合业务科，农业执法科，畜牧兽医执法科，农机监管执法科和水产监管执法科。

克州农业综合行政执法支队编制数35名，实有人数30人，其中：在职 30人，增加10人；退休0人，减少5人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算420.89万元。

收入预算包括：一般公共预算420.89万元。

支出预算包括：农林水支出410.49万元,教育支出10.4万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队收入预算420.89万元，其中：

一般公共预算420.89万元，占100%，上年预算增加151.69万元，主要原因是：1、今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；2、增加项目资金；3、今年正常晋升人员工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队单位2021年支出预算420.89万元，其中：

基本支出388.89万元，占92.4%，比上年预算增加131.69万元，主要原因是：今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；

项目支出32万元，占7.6%，比上年增加20万元，主要原因是：今年机构改革的原因增加单位业务职能，同步增加项目资金；

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算420.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出410.49万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出10.4万元，主要用于：支付支教人员补助。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算拨款基本支出388.89万元，比上年预算数增加135.69万元，上升53.59%。主要原因是：今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年项目支出32万元，比上年预算数增加20万元，上升166.67%。主要原因是：今年机构改革的原因增加单位业务职能，同步增加项目资金；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）410.49万元，占97.53%。

2.一般公共预算教育支出（205）10.4万元，占2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）:2021年预算数378.49万元，比上年执行数增加180.67万元，上升91.33%，主要原因是：2020年执行数中只包含当年的项目经费和从2020年6月至12月的人员经费和日常公用经费，而今年的预算包括全年的人员经费；

2.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）；2021年预算数32万元，比上年执行数增加32万元，上升100%，主要原因是：2021年财政拨的项目经费都是农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。

3.一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2021年预算数为10.4万元，比上年执行数减少2.08万元，减少16.67%，主要原因是：去年给学前教育工作人员发12个月的生活补助，而2021年做10个月的预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出388.89万元， 其中：

人员经费366.18万元，主要包括：基本工资114.53万元、津贴补贴146.35万元、奖金9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.77万元、其他社会保障缴费18.85万元、住房公积金27.72万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助10.4万元等。

公用经费22.7万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.4万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费2.34万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.6万元、工会经费1.65万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置0.95万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：罚没有毒有害物品处置经费

设立的政策依据：用于罚没有毒有害物品处置

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：公务用车运行维护费2万元、办案差旅费1万元、疑似假冒伪劣农药、兽药检测费2万元。

资金执行时间：2021年

2、项目名称：执法装备建设项目

设立的政策依据：农业综合执法装备建设

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：设备采购费5万元。

资金执行时间：2021年

3、项目名称：农业综合执法运行经费

设立的政策依据：正常运行农业综合行政执法

预算安排规模：22万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：印刷费0.6万元、差旅费6万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公用品及设备采购费用11.9万元。

资金执行时间：2021年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.94万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.94万元，主要原因是今年机构改革原因单位职能有变动，单位开展业务工作范围较多，所以公务用车使用量较多，并单位车辆有所老化，维修、维护费也比较多；公务接待费增加0万元，与去年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.7万元，比上年预算增加10.42万元，增长84.85%。主要原因是今年机构改革的原因增加单位人数和公用经费，同步增加人员经费和日常公用经费；人员经费增多，逐步福利费和工会经费也增多。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队及下属单位政府采购预算 35.45万元，其中：政府采购货物预算24.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.5万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值39.31万元；其中：一般公务用车1辆，价值9万元；执法执勤用车2辆，价值30.31万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值4.48万元。

4.其他资产价值 22.15万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额32万元。具体情况（详见附表）

（五）关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：执法支队2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克州农业综合行政执法支队(1).xls

附件3：克州农业执法支队2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州农业综合行政执法支队-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业综合行政执法支队

2021年2月5日

（此件公开发布）