目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委2021年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州纪委监委2021年部门预算情况说明

一、关于克州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州纪委监委2021年收入预算情况说明

三、关于克州纪委监委支出预算情况说明

四、关于克州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州纪委监委2021年项目支出情况说明

八、关于克州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州纪委监委2021年单位概况

一、主要职能

克州纪委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织实施机关的各类会议，负责督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

二、机构设置及人员情况

克州纪委监委单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：2021年克州纪委监委部门下设18个处室，分别是：办公室、党风政风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、干部监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、办案协调管理中心，巡察办、州纪委综合派驻8+1个纪检组。

2020年克州纪委监委部门编制数156人，实有人数140人，其中：在职119人，退休19人，离休2人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年克州纪委监委预算情况说明

一、关于克州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州纪委监委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1777.95万元。

收入预算包括：一般公共预算1760.95万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1777.95万元、支出预算其中：一般公共预算支出1760.95（人员经费1607.83万元、公用经费146.12万元、项目支出7万元）上级专项支出17万元。

二、关于克州纪委监委2021年收入预算情况说明

克州纪委监委收入预算1777.95万元，其中：

一般公共预算1760.95万元，占99.04%，比上年增加86.4万元，主要原因是2020年新调入人员，增加人员工资、人员经费也相应增加。

上级专项补助收入17万元，占0.96%，根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办实事经费、第一书记经费纳入年初预算；

三、关于克州纪委监委2021年支出预算情况说明

克州纪委监委单位2021年支出预算1777.95万元，其中：基本支出1753.95万元，占80.53%，比上年预算增加79.4万元，主要原因是2020年纪委新调入人员，增加人员工资、工作经费也相应增加。

项目支出24万元，占1.1%，比上年预算增加7万元，主要原因是今年增加群众工作经费。

四、关于克州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1760.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款1760.95万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共服务支出1760.95万元。

一般公共预算包括：一般公共服务支出1760.95万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于克州纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纪委监委2021年一般公共预算拨款合计1760.95万元；其中：基本支出1753.95万元，比上年预算增加79.4万元，增长4.74%。主要原因是：2020年新调入人员，增加人员工资、工作经费。项目支出7万元，比上年预算增加7万元增长100%。主要原因是：上年财政预算未安排群众工作经费，在2021年增加了群众工作经费7万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）1760.95万元，占100 %。

2.基本支出：工资福利支出1517.97万元、商品和服务支出146.12万元、对个人和家庭的补助支出89.86万元。

3．项目支出7万元。占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）财政事务（11款）行政运行（01项）:2021年预算数为1760.95万元，比上年预算数增加86.4万元，增长5.16%，主要原因是：2020年新调入人员，增加人员工资、工作经费、群众工作经费。

其中：一般公共预算7万元，比上年预算增加7万元增长100%。主要原因是：上年财政预算未有群众工作经费。在2021年预算增加了群众工作经费7万元。

六、关于克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出1753.95万元，其中：

人员经费1607.83万元，主要包括：基本工资468.69万元、津贴补贴636.5万元、奖金70.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.33万元、其他社会保障缴费90.72万元、住房公积金116.26万元、离休费27.15万元、退休费17.32万元、生活补助4.1万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费146.12万元，主要包括：办公费30万元、印刷费3万元、水费4万元、电费5万元、邮电费9万元、取暖费16.87万元、差旅费17万元、培训费5万元、公务接待费3.5万元、劳务费5万元、工会经费6.86万元、福利费12.34万元、公务用车运行维护费12万元、会议费1万元、维修（护）费3万元、办公设备购置12.55万元等。

七、关于克州纪委监委2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费按下列内容说明

1、项目名称：第一书记和为民办实事工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议精神。

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：克州纪委监委。

资金分配情况：财政拨款。

资金执行时间：2021年1月-12月31日。

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议精神。

预算安排规模：7万元。

项目承担单位：克州纪委监委。

资金分配情况：财政拨款。

资金执行时间：2021年1月-12月31日。

八、关于克州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费3.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置0万元，财政未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支，公务接待费与上年预算数持平，主要原因是压缩接待。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

克州纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州纪委监委本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算146.12万元，比上年预算增加4.03万元，增加2.84%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，克州纪委监委及下属单位政府采购预算54.55万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.55万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州纪委监委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2135平方米，价值81.247566万元。

2.车辆11辆，价值376.75万元；其中：一般公务用车7辆，价值247.15万元；执法执勤用车4辆，价值129.6万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值237.97万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备台0（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额24万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项：无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州纪委2021年部门预算公开说明.docx

附件2：2021年部门预算公开表.克州纪检委.xlsx

附件3：克州纪检委2021年预算公开.pdf

克州纪委监委办公室

2021年2月5日

（此件公开发布）