目 录

第一部分 克州社会主义学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州社会主义学院预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州社会主义学院预算情况说明

一、关于克州社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州社会主义学院2021年收入预算情况说明

三、关于克州社会主义学院2021年支出预算情况说明

四、关于克州社会主义学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州社会主义学院概况

　 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州社会主义学院的预算包括：克州社会主义学院本级预算及下属无家预算单位在内的汇总预算。

克州社会主义学院本级下设3个科室，分别是：办公室、教研室、总务科。

克州社会主义学院编制数15，实有人数17人，其中：在职 13人，增加或减少0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州社会主义学院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州社会主义学院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 366万元。

收入预算包括：一般公共预算299万元、政府性基金预算0万元、固有资金经营预算0万元，上级专项资金收入17万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出277.7万元上级专项收入支出17万元等。

二、关于克州社会主义学院2021年收入预算情况说明

克州社会主义学院收入预算366万元，其中：

一般公共预算299万元，占87.1%，比上年预算增加40.29万元，主要原因是增加人员、人员经费也相应的增加；

政府性基金预算未安排。

上级专项资金收入17万元，占5%，比上年预算增加17

万元，主要今年增加了人员。

三、关于克州社会主义学院2021年支出预算情况说明

克州社会主义学院2021年支出预算366万元，其中：

基本支出277.7万元，占93%，比上年增加18.99万元，主要原因是人员增加。。

项目支出50万元，占25%，比上年减少148.02万元，主要原因是 。

四、关于克州社会主义学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算366万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款299万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出277.7万元，主要用于一般公共服务支出。

收入预算包括：一般公共预算拨款366万元，政府性基金预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出366万元，主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

五、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州社会主义学院2021年一般公共预算拨款合计366万元，其中：基本支出366万元，比上年预算增加107.29万元，增长71%。主要原因是：人员增加。项目支出50万元，比上年预算减少148.02万元，下降34%。主要原因是：压缩培训经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）277.7万元，占76%。

（按照部门（单位）预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:2021年预算数为277.7万元，比上年预算增加18.99万元，增长93%，主要原因是：人员增加

六、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州社会主义学院2021年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费139.36万元，主要包括：办公用品及设备采购3.50万元、津贴补贴17.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.3万元、住房公积金16.58万元、工会费0.8万元、其他社会保障缴费9.75万元、基本工资52.79万元、奖励金17万元。

公用经费138.34万元，主要包括：电费15万元、福利费1万元、办公费1万元、取暖费23.80万元公务用车运行维护费2.5万元、水费15万元、其他维修80.04万元等。（按部门（单位）预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：工勤人员工资

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：12.42万元;

项目承担单位：克州社会主义学院。

资金分配情况：每月每人3名工勤人员发放工资均3450元，保障食堂正常运行，为培训人员提高优质的伙食服务。

资金执行时间：2021年1月至12月

(二)项目名称:运行经费

设立政策依据:根据工作需要州领导审批

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州社会主义学院。

资金分配情况:主要用于两院运行保障,用于水电暖、绿化、劳务、维修等服务。

资金执行时间：2021年全年

资金执行时间：2021年1月至12月

（三）项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：7万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

（四）项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：17万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出17万元

资金执行时间：2021年1月至12月

（五）项目名称：访惠聚工作队人员经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模：28.08万元.

项目承担单位：克州社会主义学院

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

八、关于克州社会主义学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州社会主义学院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：经费压缩；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州社会主义学院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州社会主义学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算299万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：在职人员增加，2021年在职人员较2020年增加2人，工资福利支出增长。。

（二）政府采购情况

2021年，克州社会主义学院政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克州社会主义学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆1辆，价值 32万元；其中：一般公务用车1辆，价值32万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

2.办公家具价值1438万元。

3.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021克州社会主义学院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置80.04万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额104.5万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州社会主义学院无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州社会主义学院2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克州社会主义学院.xlsx

附件3：克州社会主义学院2021年预算公开.pdf

克州社会主义学院

2021年2月4日

（此件公开发布）