目 录

第一部分 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年收入预算情况说明

三、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年支出预算情况说明

四、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校概况

　 一、主要职能

主要职能是负责全州农牧民培训、农村富余劳动力转移和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材；负责对农广校系统职业技能鉴定督导员、考评员资格认证培训工作；承担全州广播电视媒体和文字声像教材等远程教育工作，及时向农民传递科技知识和信息工作；负责开展科技兴农、科技兴教活动，组织各种形式的咨询活动。

　 二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科。

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校单位编制数11，实有人数18人，其中：在职17人，增加7人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算255.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年收入预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校收入预算255.81万元，其中：

一般公共预算243.81万元，占95.31%，比上年预算增加106.04万元，主要原因是上年克州农村能源环境保护工作站7人划入我单位，人员工资，福利费，工会费，公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占4.69%，比上年预算增加12万元，主要原因是今年财政拨为民办实事经费和第一书记工作经费。

三、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年支出预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年支出预算255.81万元，其中：

基本支出238.81万元，占93.35%，比上年预算增加101.04万元，主要原因是上年克州农村能源环境保护工作站7人划入我单位，人员工资，福利费，工会费，公用经费相应增加。

项目支出17万元，占6.65%，比上年预算增加17万元，主要原因是今年财政拨为民办实事经费和第一书记工作经费，群众工作经费。

四、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算243.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出243.81万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金、公用经费，群众工作人员生活补助。

五、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算拨款合计243.81万元，其中：基本支出238.81万元，比上年预算增加103.04万元，增长75.89%。主要原因是：上年8月克州农村能源环境保护工作站7人划入我单位，今年预算中相应增加人员工资，福利费，工会费，公用经费等。项目支出5万元，比上年预算增加5万元，增长100%。主要原因是：上年我单位联合驻村，群众工作经费在其他单位支出，今年在我单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）（类）243.81万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水（类：213）农业农村（款：01）事业运行（项：04）:2021年预算数为238.81万元，比上年预算增加103.04万元，增长75.89%，主要原因是：上年8月克州农村能源环境保护工作站7人划入我单位，今年预算中相应增加人员工资，福利费，工会费，公用经费等。

一般公共预算农林水（类：213）农业农村（款：01）其他农业农村支出（项：99）:2021年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：为上年我单位联合驻村，群众工作经费在其他单位支出，今年在我单位。

六、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算基本支出238.81万元，其中：

人员经费230.10万元，主要包括：主要包括：基本工资75.64万元、津贴补贴84.61万元、奖金6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.56万元、其他社会保障缴费10.52万元、住房公积金17.12万元、退休费1.08万元、生活补助0.44万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助10.80万元等。

公用经费8.71万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.10万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、电费0.20万元、邮电费0.75万元、差旅费0.45万元、劳务费0.50万元、工会经费1.05万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费2.00万元、办公用品及设备购置1.00万元等。

七、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区州人民政府统一安排。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校

资金分配情况：办公费1.55万元、水电费0.5万元、维修费0.5万元，办公设备购置0.8万元，其他商品和服务1.65万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年一般公共预算“三公”经费数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是响应财政部门号召，压缩开支；公务接待费减少0.15万元，主要原因是厉行节约，上级检查验收接待一切从简。

九、关于新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.71万元，比上年预算增加1.75万元，增长25.14%。主要原因是上年克州农村能源环境保护工作站7人划入我单位，今年新增7人的人员公用经费、福利费，工会费等相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校政府采购预算9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值46.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值46.56万元。

3.办公家具价值8.79万元。

4.其他资产价值30.79万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况（详见附表）。