目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，起草自治州自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监督评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治州有关政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全自治州国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治州内地质勘查项目。组织实施自治州重大地质矿产勘查专项。负责自治州地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源查询。负责自治州矿业权管理。会同有关部门承担自治州保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全州矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(十四)根据授权，对县(市)政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和自治区党委、自治州党委、自治州人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)有关行政执法工作。

(十五)统一管理和协调自治州林业和草原局。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府、自治区自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、自然资源管理科、国土空间规划和测绘地理信息管理科、国土空间用途管制和耕地保护生态修复科、矿产资源勘查开发管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局编制数48，实有人数56人，其中：在职37人，增加2人；退休19人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算794.40万元。

收入预算包括：一般公共预算723.30万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、其他资金收入28万元、上级专项收入17.00万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）26.10万元等。

支出预算包括：教育支出7.8万元、自然资源海洋气象等支出786.60万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局收入预算794.40万元，其中：

一般公共预算723.30万元，占91.04%，比上年预算增加34.87万元，主要原因是增加人员2人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他资金收入28万元，占3.52%，比上年预算增加28万元；

上级专项收入17万元，占2.14 %，比上年预算增加5万元，主要原因是“访惠聚”驻村点因人数增加变为大村。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）26.1万元，占3.3%，比上年预算减少45.9万元，主要原因是项目减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年支出预算794.4万元，其中：

基本支出760.4万元，占95.72%，比上年预算增加19.97 万元，主要原因是增加人员2人。

项目支出 34万元，占4.28 %，比上年预算增加2万元，主要原因是“访惠聚”住村点因人数增加变为大村。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算794.4万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款723.3万元。

一般公共预算支出包括：教育支出7.8万元，自然资源海洋气象等支出715.50万元。主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局人员经费、日常工作运转、专项业务等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算拨款合计723.30万元，比上年预算增加34.87万元，增长5.07 %。主要原因一是增加人员2人，二是增加办公楼经费。项目支出34万元，比上年预算增加2万元，增长6.25 %。主要原因是：驻村点因人数增加，小村变为大村，增加经费2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）学前教育7.8万元，占1.09%。

2.国土资源气象等支出（220）国土资源事务行政运行698.50万元，占96.57%

3. 国土资源气象等支出（220）国土资源事务其他自然资源事务支出17万元，占2.34%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2021年预算数为7.80万元，比上年预算减少1.56万元，减少16.67%，主要原因是支教人员补助比去年少做2个月。

2、自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为698.50万元，比上年预算增加30.07万元，增长4.50%，主要原因一是增加人员2人，二是增加办公楼经费。

3. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:2021年预算数为17万元，比上年执行数减少3万元，下降15%，主要原因是：减少项目支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出706.30万元， 其中：

人员经费542.35万元，主要包括：基本工资150.75万元、津贴补贴201.84万元、奖金12.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.66万元、其他社会保障缴费35.77万元、住房公积金37.24万元、退休费18.24万元、生活补助0.89万元、奖励金1.54万元、其他对个人和家庭的补助31.56万元等。

公用经费163.95万元，主要包括：办公费28.8万元、印刷费1.5万元、手续费0.25万元、水费3万元、电费20万元、邮电费3万元、取暖费39.9万元、差旅费8万元、维修（护）费39.2万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.25万元、福利费4.05万元、公务用车运行维护费6万元、办公用品及设备采购3万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：2021年土地矿产卫片执法监督检查

设立的政策依据：《关于开展2020年度土地矿产卫片执法监督检查的通知》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：主要用于土地矿产卫片执法监督检查产生的交通费、差费、招待费、办公费等。

资金执行时间：2020年1月-12月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

资金分配情况：2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局开展群众性工作联谊活动、走访慰问等支出。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费数为16.5万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.5万元，公务接待费6万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是项目增多，车辆使用多；公务接待费增加1万元，主要原因是项目增多 。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算163.95万元，比上年预算增加9.66万元，增长6.26 %。主要原因是增加办公楼经费 。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局政府采购预算127.8万元，其中：政府采购货物预算74.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.7万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额127.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值132.47万元（房屋附属设施）。

2.车辆4辆，价值103.99万元；其中：一般公务用车3辆，价值90.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值13.35万元。

3.办公家具价值118.96万元。

4.其他资产价值 436.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局预算未安排购置车辆经费18万元（或安排购置车辆经费18万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额17万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：（克州自然资源局）2021年度自预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克州自然资源局.xls

附件3：克州自然资源局2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州自然资源局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局

2021年2月5日

（此件公开发布）