目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站主要职能是：编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位编制数26，实有人数57人，其中：在职43人，减少3人； 退休14人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算663.03万元。

收入预算包括：一般公共预算626.03万元、单位其他资金收入3万元、上级专项收入34万元。

支出预算包括：科学技术支出3万元、农林水支出660.03万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）收入预算663.03万元，其中：

一般公共预算626.03万元，占94.42%，比上年预算减少42.75万元，主要原因是2021年单位减少3人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入3万元，占0.45%，比上年预算增加3万元，主要原因是在2021年根据业务工作实际，增加科技示范推广项目收入；

上级专项收入34万元，占5.13%，比上年预算增加 0万元，主要原因是该项目为延续项目，今年继续开展群众工作；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年支出预算663.03万元，其中：

基本支出612.03万元，占92.31%，比上年预算减少42.75万元，主要原因是2021年单位减少3人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。

项目支出51万元，占7.69%，比上年预算增加3万元，主要原因是2021年根据业务工作实际，申请科技示范推广项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算626.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款626.03万元。

一般公共预算支出包括：213农林水支出626.03万元，主要用于日常基本支出和项目支出，其中：基本支出612.03万元，主要用于人员经费及日常公用支出如办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等；项目支出14万元主要用于开展群众办实事好事，解困、政策宣传及文体活动等工作。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算拨款合计626.03万元，其中：基本支出612.03万元，比上年预算减少42.75万元，下降6.53%。主要原因是：2021年单位减少3人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。项目支出14万元，比上年预算14万元增加0万元，增加0%。主要原因是：该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）:626.03万元，占100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2021年预算数为612.03万元，比上年预算数减少42.75万元，下降6.53%，主要原因是：2021年单位减少3人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。

2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数为14万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，主要原因是：该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算基本支出612.03万元， 其中：

人员经费586.3万元，主要包括：基本工资182.86万元、津贴补贴210.23万元、奖金15.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.16万元、其他社会保障缴费29.06万元、住房公积金41.79万元、退职（役）费10.14万元、生活补助0.89万元、奖励金1.21万元、其他对个人和家庭的补助36.72万元。

公用经费25.73万元，主要包括：办公费3.3万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费1.03万元、邮电费0.8万元、取暖费2.22万元、物业管理费4.55万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、专用材料费0.3万元、工会经费2.54万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费3.3万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

资金分配情况：维持工作队日常运转费用3万元、开展各类群众活动、慰问、办实事经费11万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费数为3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.3万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是合理安排，同上年公务用车运行费保持一至，主要是在保证业务工作正常有序开展情况下压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.73万元，比上年预算增加3.94万元，增长18.08%。主要原因是为了更好的开展农机服务及指导工作，保证单位正常的运转，2021年财政增加了单位公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）政府采购预算63.95万元，其中：政府采购货物预算16.68万元，政府采购工程预算 18.7万元，政府采购服务预算28.57万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值31.14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值31.14万元。

3.办公家具价值16.65万元。

4.其他资产价值72.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额14万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站没有其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、单位其他资金收入、上级专项收入

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括单位其他资金收入。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年预算公开材料.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克州农牧业机械技术推广站.xls

附件3：克州农牧业机械技术推广站2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州农牧业机械技术推广站2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州农牧业机械技术推广站  

2021年2月5日      

（此件公开发布）