目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局概况

　 一、主要职能

1、在克州党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。2、负责实施、管理、督促检查全州的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作。3、负责教师队伍的培养、继续教育、管理、职称评定和资格认定工作；负责州直学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。5、负责克州籍疆内初中班学生、其他省市高中班、其他省市中职班学生的组织、管理工作。6、负责教育教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。7、负责教育类招生考试、政审和录取工作。8、负责分配、管理克州教育系统的基建和州直学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款和外资的使用、管理工作；负责全州教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责州内中等专业学校招生计划的审批工作；负责州内各级各类学校的布局、结构调整工作。9、负责全州教育系统的勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作。10、负责教师继续教育作。11、负责对家庭经济困难学生资助工作。12完成克州党委、人民政府交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、思想政治工作科、计划财务科、教育督导科、人事科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局编制数51个，实有人数80人，其中：在职48人，减少2人。退休32人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1992.87万元。

收入预算包括：一般公共预算1015.64万元、 政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位其他资金收入842.23万元。

支出预算包括：教育支出1992.87万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收入预算1992.87万元，其中：

一般公共预算1015.64万元，占50.96%，比上年预算减少2.11万元，主要原因是本年度人员数量比上年减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入842.23万元，占42.26%，比上年预算减少594.72万元，主要原因是本年度基建项目已经完工，援疆资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算 1992.87万元，其中：

基本支出868.44万元，占43.58%，比上年预算减少1641.43万元，主要原因是本年度江苏支教教师经费、援疆资金教师继续教育中心专项资金纳入项目；基建项目已经完工，援疆资金减少。

项目支出1124.43万元，占56.42%，比上年预算增加950.93万元，主要原因是本年度江苏支教教师经费、援疆资金教师继续教育中心专项资金纳入项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1015.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1015.64万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1015.64万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、教育督导、青少年活动中心运行、教师人才保障、内高班内初班招录、高考及自学考试、教师专业理论考试、联建工作、青少年口语大赛等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算拨款合计：1015.64万元，其中：基本支出868.14万元，比上年预算数873.25万元减少5.11万元，下降0.5%。主要原因是：本年度较上年数人员数量减少2人。项目支出147.5万元，比上年预算减少26万元，下降14.99%。主要原因是：本年度自治区专项群众工作经费未纳入其中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1015.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类：205）教育管理事务（款:01）行政运行（项:01）:2021年预算数为868.14万元，比上年预算数873.25万元减少5.11万元，下降0.59%，主要原因是：本年度预算人员数量减少。

2.教育支出（类：205）其他教育支出（款:99）其他教育支出（款:99）：2021年预算数147.5万元，比上年预算减少26万元，下降14.99%。主要原因是：本年度自治区专项群众工作经费未纳入其中。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算基本支出868.14万元， 其中：

人员经费766.04万元，主要包括：基本工资218.97万元、津贴补贴262.88万元、奖金18.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.67万元、其他社会保障缴费49.78万元、住房公积金50.56万元、退休费31.94万元、生活补助19.39万元、奖励金3.56万元、其他对个人和家庭的补助41.04万元。

公用经费102.1万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、邮电费1万元、取暖费37.53万元、差旅费13.5万元、维修（护）费4万元、培训费1.5万元、公务接待费16万元、劳务费0.5万元、工会经费3.06万元、福利费5.51万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置0.9万元。

七、关于克州教育局2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）2019年克州教育局安排项目支出、专项业务费

1、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：教育督导相关政策

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教育督导工作开展全过程

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：青少年活动中心设立及运行相关政策

预算安排规模：11.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：青少年活动中心运行全过程

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：教师人才保障经费

设立的政策依据：教师人才保障相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教师人才保障工作全过程

资金执行时间：2021年全年

4、项目名称：新疆内高班、内初班疆内初中班经费

设立的政策依据：内高班、内初班招录相关政策

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：内学办工作全过程

资金执行时间：2021年全年

5、项目名称：高考及自学考试经费

设立的政策依据：高考及自学考试相关政策

预算安排规模：48万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：高考及自学考试全过程

资金执行时间：2021年全年

6、项目名称：教师专业理论考试经费

设立的政策依据：教师专业理论考试相关政策

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教师专业理论考试全过程

资金执行时间：2021年全年

7、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作相关政策

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：联建工作全过程

资金执行时间：2021年全年

8、项目名称：青少年口语大赛经费

设立的政策依据：青少年口语大赛相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：青少年口语大赛开展全过程

资金执行时间：2021年全年

（二）2021年克州教育局安排属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年一般公共预算“三公”经费数为41.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费25.5万元，公务接待费16万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度无该项预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是本年度群众工作队加派1辆车；公务接待费减少6万元，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.1万元，比上年预算103.73万元减少1.63万元，下降1.57%。主要原因是本年度人员数量减少，相应的工会费、福利费下降。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局政府采购预算 251.15万元，其中：政府采购货物预算151.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋16661.80平方米，价值4265.8万元。

2.车辆6辆，价值145.05万元；其中：一般公务用车 6辆，价值145.05万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3870215.8万元。

4.其他资产价值1673528万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备:0台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8个，涉及预算金额147.5万元。具体情况（详见附表）。