目 录

第一部分 克州工商联概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州工商联预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州工商联预算情况说明

一、关于克州工商联2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2021年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2021年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州工商联概况

　 一、主要职能

克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

　 二、机构设置及人员情况

克州工商联无下属预算单位。克州工商联本级下设3个处室，分别是：办公室、业务科、非公党建科。

克州工商联编制数10，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人； 退休5人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分克州工商联2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州工商联预算情况说明

一、关于2021年克州工商联收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州工商联2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算139.08万元。

收入预算包括：一般公共预算137.68万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

支出预算包括：一般公共服务支出139.08万元。

二、关于克州工商联2021年收入预算情况说明

克州工商联收入预算139.08万元，其中：

一般公共预算137.68万元，占99%，比上年预算减少21.04万元，主要原因是今年减少“访惠聚”工作经费和工作队队员生活补助费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州工商联2021年年支出预算情况说明

克州工商联2021年支出预算139.08万元，其中：

基本支出134.58万元，占96.7%，比上年预算减少9万元，主要原因是减少工作队生活费。

项目支出4.5万元，占3.2%，比上年预算减少7.5万元，主要原因是群众性工作经费和群众性生活补助费。

四、关于克州工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算137.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，国有资本经营预算，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款137.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出137.68万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州工商联2021年一般公共预算拨款合计137.68万元，其中：基本支出133.18万元，比上年预算减少14.94万元，下降9%。主要原因是：减少工作队队员生活补助。项目支出4.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：用于开展群众性工作经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）137.68万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2021年预算数为134.48万元，比上年预算增加1.06万元，增长1%，主要原因是：工作人员工资增加支出和养老保险支出。

2.行政运行（201）财政事务（28）机关服务（03）：2021预算数3.2万元，比上年预算减少18.3万元，主要原因是:减少联建工作经费和政企联合办公经费支出。

六、关于克州工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商联2021年一般公共预算基本支出133.18万元， 其中：

人员经费128.43万元，主要包括：基本工资40.12万元、津贴补贴46.99万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费10.10万元、住房公积金9.15万元、退休费5.25万元、奖励金0.77万元等。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费0.40万元、印刷费0.40万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.56万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公用品及设备采购0.50万元等。

七、关于克州工商联2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：政企联合办公经费

设立的政策依据：为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等，所设立专项经费。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：用于非公有制经济工作

资金执行时间：2021年

情况二（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费数为1.00万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0.50万元，公务接待费0.50万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算。

九、关于克州工商联2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、克州工商联其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州工商联本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.75万元，比上年预算增加0.06万元，增长6%。主要原因是 以加强非公企业的培训会议和宣传等工作。

（二）政府采购情况

2021年，克州工商联政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，本部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为25.36万元。

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.63万元。

4.其他资产价值7.13万元。电脑服务设备价值7.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额4.5万元。具体情况（详见附表）