克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2021年预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门(单位)预算公开表
一、部门(单位)收支总体情况表
二、部门(单位)收入总体情况表
三、部门(单位)支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作
办公室部门(单位)概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔自治州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作(以下简称人影工作)发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检,统计人工增雨(雪)和人工防雹作业情况并进行效益评估,组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业,技术培训作业队伍,并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作,同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室单位无下属预算单位,下设0个处室,分别是:无。
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室单位编制数3,实有人数3人,其中:在职3人,增加0人; 退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分 2021年部门(单位)预算公开表
(详见附件)
第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算32.84万元。
收入预算包括:一般公共预算32.84万元。
支出预算包括:自然资源海洋气象等支出32.84万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)收入预算32.84万元,其中:
一般公共预算32.84万元,占100%,比上年预算增加0.29万元,主要原因是本年人员经费较上年略有增加;
政府性基金预算未安排;
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年支出预算32.84万元,其中:
基本支出32.84万元,占100%,比上年预算增加0.29万元,主要原因是本年人员经费较上年略有增加。
项目支出0万元,占0%,比上年预算增加0万元,主要原因是本年和上年年初未安排一般公共预算项目支出。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算32.84万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款32.84万元。
一般公共预算支出包括:自然资源海洋气象等支出32.84万元,主要用于人员支出和日常公用支出。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算拨款合计32.84万元,其中:基本支出32.84万元,比上年预算增加0.29万元,增长0.9 %。主要原因是本年人员经费较上年略有增加。项目支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:本年和上年年初未安排一般公共预算项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算自然资源海洋气象等支出(220)气象事务(05)气象事业机构(04)32.84万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算自然资源海洋气象等支出(类:220)气象事务(款:05)气象事业机构(项:04):2021年预算数为32.84万元,比上年预算增加0.29万元,增长0.9%,主要原因是本年人员经费较上年略有增加。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算基本支出32.84万元,其中:
人员经费29.76万元,主要包括:基本工资8.71万元、津贴补贴13.47万元、奖金0.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.23万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金2.34万元。
公用经费3.08万元,主要包括:办公费0.59万元、邮电费0.13万元、差旅费0.2万元、工会经费0.13万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.97万元、办公设备购置0.81万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
资金来源:无
补贴人数:无
补贴标准:无
补贴范围:无
补贴方式:无
发放程序:无
受益人群和社会效益:无
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室2021年未安排一般公共预算项目支出,
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年一般公共预算“三公”经费数为0.97万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.97万元,公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是与上年预算数一致;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.08万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.3%。主要原因是本年福利费较上年略有增加。
(二)政府采购情况
2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)政府采购预算2.37万元,其中:政府采购货物预算1.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.4万元。
2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.37万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.37万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室部门(单位)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米,价值0万元。
2.车辆1辆,价值10.87万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值10.87万元。
3.办公家具价值0.42万元。
4.其他资产价值51.86万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门(单位)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个,涉及预算金额0万元。具体情况(详见附表)
(五)其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2:2021年部门预算公开表_克州人工影响天气工作办公室.xls
附件4:新疆克州人工影响天气办公室-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室
2021年2月5日
(此件公开发布)