克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州科协概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州科协预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科协2021年收入预算情况说明
三、关于克州科协2021年支出预算情况说明
四、关于克州科协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科协2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科协2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科协2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州科协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科协2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州科协概况
一、主要职能
克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
二、机构设置及人员情况
克州科协无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。
克州科协编制数11，实有人数14人，其中：在职9人，减少1人；退休5人，减少0人；离休0人，减少0人。
第二部分2021年克州科协预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科协2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算238.62万元。
收入预算包括：一般公共预算162.62万元、上级专项收入77万元。
支出预算包括：科学技术支出238.62万元。
二、关于克州科协2021年收入预算情况说明
克州科协收入预算238.62万元，其中：
一般公共预算161.62万元，占 68%，比上年预算减少15.37万元，主要原因是单位1名在职干部辞职，人员工资减少。
政府性基金预算未安排。
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无。
单位其他资金收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 万元，主要原因是无。
上级专项收入77万元。占32%，比上年增加60万元，主要原因是上级财政对基层工作重视，科普专项、群众工作资金补助加大。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无 。
三、关于克州科协2021年支出预算情况说明
克州科协2021年支出预算 238.62万元，其中：
基本支出154.62万元，占 65%，比上年预算减少16.37元，主要原因是在职人员坚持辞职，在职工作人员工资预算减少。
项目支出84万元，占35%，比上年预算增加60万元，主要原因是增加了上级科协通过本级财政安排的科技专项经费。
四、关于克州科协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算161.62万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款161.62万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出161.62万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及单位公用经费、群众工作人员生活补助经费等。
五、关于克州科协2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州科协2021年一般公共预算拨款合计154.62万元，其中：基本支出154.62万元，比上年预算数减少44.91万元，下降22.5%。主要原因是：财政安排公用经费减少，群众工作人员减少，因此基本支出减少。项目支出7万元，比上年预算数减少17万元，下降70%。主要原因是：2021年项目减少，经费适当减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（类）（20607）161.62万元，占100 %。
2.科学技术对应的基本支出154.62万元，占96%,指人员经费和维持机关运行的公用支出。
3、项目支出7万元，占4%，指群众工作经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2021年预算数为154.62万元，比上年预算数199.53万元减少44.91万元，下降44.91万元，下降22.5%。主要原因是：财政安排公用经费减少，群众工作人员减少，因此基本支出减少。
2.科学技术（206）机构运行（07）其他科学技术普及（99）:2020年预算数为7万元，比上年预算数24万减少17万元，下降70%，主要原因是：2021年州本级预算中减少了本级财政拨款的专项费用。
六、关于克州科协2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州科协2021年一般公共预算基本支出154.62万元， 其中：
人员经费148.46万元，主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴49.85万元、奖金3.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、其他社会保障缴费9.53万元、住房公积金9.75万元、退休费4.05万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元。
公用经费6.16万元，主要包括：办公费1.15万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、劳务费0.3万元、工会经费0.59万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0.8万元、办公设备购置1万元。
七、关于克州科协2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：自治州党委安排
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州科协
资金分配情况：全年7万元
资金执行时间：2021的1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科协2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科协2021年一般公共预算“三公”经费数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0.8万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是本单位工作中没有因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车使用维护；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州科协2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州科协本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.16万元，比上年预算6.26万元减少0.1万元，下降1.6%。主要原因是在职工作人员减少。机关运行费用减少。。
（二）政府采购情况
2021年，克州政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为67.91万元
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆 2辆，价值50.98元；其中：一般公务用车1 辆，价值12.3元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值 38.68万元。
3.办公家具价值4.12万元。
4.其他资产价值12.81万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
2021年度克州科协无其他说明事项 。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州科学技术协会-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州科学技术协会
2021年2月5日
（此件公开发布）
分享:
