目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门支出预算情况说明

四、克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门政府性基金预算拨款情况说明

十、克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门

概况

　 一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门的预算包括：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局本级预算及下属 1家预算单位在内的汇总预算。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门本级下设 4个处室，分别是：办公室、安全生产科、应急管理科、执法支队（参公编制）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门中，行政单位 1家，事业单位1家，纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年部预算编制范围的二级预算单位包括：应急服务保障中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门编制数30，实有人数27人，其中：在职25人，减少1人； 退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年

部门预算公开表

（此件公开发布）

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算419.39万元。

收入预算包括：一般公共预算402.59万元，上级专项17万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出419.39万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门收入预算419.39万元，其中：

一般公共预算402.59万元，占95.99%，比上年预算减少5万元，主要原因是人员调出。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项资金17万元，占4.06%，与上年预算持平。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门支出预算419.39万元，其中：

灾害防治及应急管理支出416.79万元， 学前教育支出2.6万元，占91%，比上年预算减少5.2万元，行政运行378.99万元，主要原因是人员调出。。

其他应急管理支出37.8万元，其中应急管理经费5万，群众经费7万元，安全生产经费8.8万元，上级专项资金17万元，主要原因无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款402.39万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出399.79万元，教育支出2.6万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年，一般公共预算拨款合计419.39万元，其中：基本支出381.59万元，比上年预算减少5.2万元，下降1.36%。主要原因是：人员调出。项目支出20.8万元，比上年预算持平。上级专项资金17万元，占4.06%，与上年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务224（类）402.39万元，占95.94%，其中行政运行378.99万元，其他行政管理支出20.8万元，学前教育2.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务224（类）财政事务01（款）行政运行01（项）:2021年预算数为402.39万元，比上年预算减少5.2万元，下降1.23%，主要原因是：人员调出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年部门一般公共预算拨款合计

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2021年一般公共预算基本支出381.59万元，其中：

人员经费 359.29万元，主要包括：基本工资109.68万元、津贴补贴132.22万元、奖金18.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.35万元、其他社会保障缴费18.9万元、住房公积金25.66万元、退休费2.21万元、奖励金0.97万元、其他对个人和家庭补助12.96万元、学前教育2.6万元。

公用经费 22.30万元，主要包括：办公费6.1万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.8万元、邮电费1.2万元、维修（护）费1.3万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.9万、差旅费1万元、工会经费1.54万元、公用取暖费2.28万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费2.3万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示。

预算安排规模：8.80万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于安全生产执法

资金执行时间：2021全年

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于做群众工作。

资金执行时间：2021全年

3、项目名称：应急工作经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于应急工作经费。

资金执行时间：2021全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为7.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.3万元，公务接待费0.8万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.1万元，主要原因是：加大对全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产检查；公务接待费减少0.2万元，主要原因是压缩单位三公经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.3万元，比上年预算增加1.54万元，增长7.41%。主要原因是：2021年预算实有人数增加，工会经费和福利费按工资比例提取，相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局政府采购预算29.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值91万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.3万元；执法执勤用车1辆，价值29.5万元；其他车辆1辆，价值42万元。

3.办公家具价值9.2万元。

4.其他资产价值54.8万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额20.8万元。具体情况（详见附表）