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克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会2021年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 11:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州教育工会单位概况

一、克州教育工会主要职能

二、克州教育工会机构设置及人员情况

第二部分 2021年克州教育工会预算公开表

一、克州教育工会部门收支总体情况表

二、克州教育工会部门收入总体情况表

三、克州教育工会部门支出总体情况表

四、克州教育工会财政拨款收支总体情况表

五、克州教育工会一般公共预算支出情况表

六、克州教育工会一般公共预算基本支出情况表

七、克州教育工会项目支出情况表

八、克州教育工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州教育工会政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克州教育工会预算情况说明

一、关于克州教育工会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育工会2021年收入预算情况说明

三、关于克州教育工会2021年支出预算情况说明

四、关于克州教育工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育工会2021年年项目支出情况说明

八、关于克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州教育工会单位概况

  一、主要职能

一是开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性,推进教育改革,提高教育质量。二是做好教职工思想政治工作,坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育,搞好群众性自我教育活动。三是依法维护教职工民主权利,开好教职工代表大会,健全民主制度,加强民主监督,增强教职工主人翁责任感,民主管理学校。四是保障教职工生活福利,协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业;开展教职工互助互济活动,搞好教职工生活困难补助;组织无偿服务,加强扶贫工作;兴办小福利设施,改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作,解除教职工的后顾之忧。五是开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发,充实活动内容,提高活动质量。六是维护女教职工和儿童的合法权益,同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题,做好保护工作。七是收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产。八是加强工会自身建设,坚持工会群众化和民主化,搞好工会小组工作。接收新会员,对会员进行工会基本知识教育。

  二、机构设置及人员情况

克州教育工会无下属预算单位,下设0个科室,分别是:

克州教育工会编制数5名 ,实有人数6人,其中:在职 2人,增加或减少0人; 退休4人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2021年克州教育工会预算公开表

详见附表)

第三部分 2021年克州教育工会预算情况说明

一、关于克州教育工会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州教育工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算28.11万元。

收入预算包括:一般公共预算28.11万元。

支出预算包括:一般公共服务支出28.11万元。

二、关于克州教育工会2021年收入预算情况说明

克州教育工会收入预算28.11万元,其中:

一般公共预算28.11万元,占100%,比上年预算减少 9.07万元,因是一名在职人员工资级别较高去世,一名一般干部调入,导致人员无变化,工资减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州教育工会2021年支出预算情况说明

克州教育工会2021年支出预算28.11万元,其中:

基本支出28.11万元,占100%,比上年减少9.07万元,主要原因是因是一名在职人员工资级别较高去世,一名一般干部调入,导致人员无变化,工资减少。

项目支出0万元,占0 %,比上年减少0万元,主要原因是我单位今年没有项目经费。

四、关于克州教育工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款28.11万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出28.11万元,主要用于人员工资

五、关于克州教育工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州教育工会2021年一般公共预算拨款基本支出28.11万元,比上年执行数减少9.07万元,下降24.39%。主要原因是:因是一名在职人员工资级别较高去世,一名一般干部调入,导致人员无变化,工资减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205)28.11万元,占总支出的100 %。

2.教育支出中基本支出28.11万元,占一般公共预算支出的100%,包括人员经费和公用经费,项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205类)财政事务(01款)其他教育管理事务99项):2021年预算数为28.11万元,比上年预算减少9.07万元,下降24.39%。,主要原因是:因是一名在职人员工资级别较高去世,一名一般干部调入,导致人员无变化,工资减少。

六、关于克州教育工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会2021年一般公共预算基本支出 28.11万元,其中:

人员经费27.85万元,主要包括:住房公积金1.64万元、退休费3.56、奖金0.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.68万元、基本工资6.25万元、其他社会保障缴费3.23万元、津贴补贴9.97万元。

公用经费0.26万元,主要包括:办公费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公用品及设备采购0万元、邮电费0万元、福利费0.17万元、取暖费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.09万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、水费0万元、手续费0万元、电费0万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:州总工会

资金分配情况:无

资金执行时间:无

2. 项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:州总工会

资金分配情况:无

资金执行时间:无

八、关于克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无因公出国(境)人员,再者年初财政未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加0万元,主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州教育工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州教育工会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.26万元,比上年预算减少0.14万元,下降35%。主要原因是一名在职人员工资级别较高去世,一名一般干部调入,导致人员无变化,工资减少。

(二)政府采购情况

2021年克州教育工会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州教育工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年克州总工会预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0 个,涉及预算金额0万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克州教育工会2021年预算公开.docx

附件2:2021年克州教育工会部门预算公开表.xls

附件3:克州教育工会2021年预算公开.docx

克州教育工会

202125

(此件公开发布)

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