目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和民政厅、自治区福利彩票发行中心相关文件精神确定：地、州（市）福彩中心在当地民政局的领导下和自治区福彩中心的业务领导下，负责本地区电脑型福利彩票销售工作。其主要职责是：

（一）负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。

（二）受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。

（三）负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。

（四）负责本地区50万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。

（五）负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。

（六）负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固定资产管理工作等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合一部、综合二部、财务室等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心编制数3，实有人数 3人，其中：在职3人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表(详见附表)

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票

发行中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2021年收支预算情况的总体说明

照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算85万元。

收入预算包括：政府性基金预算85万元。

支出预算包括：其他支出85万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心收入预算 85万元，其中：

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算85万元，占100%，比上年增加85万元，主要原因主要原因是上年无年初预算，今年开始做预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年支出预算 85万元，其中：

基本支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上年无年初预算。

项目支出85万元，占100%，比上年增加85万元，主要原因是上年无年初预算，今年开始做预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算85万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款85万元。

支出包括：其他支出85万元，主要用于福利彩票工作人员的人员支出及日常公用支出等费用。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算拨款合计0万元，比上年预算增加 0万元，增长0%。主要原因是：2021年未安排基本支出相关预算，2020年未纳入预算，所以无法比较数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他支出（类：229）0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类：229）福利彩票销售机构的业务费安排的支出（款：08）福利彩票销售机构的业务费支出（项：04）:2021年预算数为0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无一般公共预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算基本支出 0万元，其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：业务费支出

设立的政策依据：克州民政局会议纪要【2020】第9期

预算安排规模：85万元

项目承担单位：克州福利彩票发行中心

资金分配情况：承担全州福利彩票发行中心工作人员工资、社保、公积金和日常工作正常运行开支，有水、电、暖、物业、办公费、人员差旅费等费用，保证2021年福利彩票销售目标任务顺利完成提供后勤保障。

资金执行时间：2021年全年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2021年政府性基金支出预算支出85万元。与上年预算增加85万元，主要原因是上年无做预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心本级行政单位0和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 65平方米，价值 10万元。

2.车辆1 辆，价值 17万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3万元。

4.其他资产价值49万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1 个，涉及预算金额85万元。具体情况见附表