目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院概况

　 一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院医院被核定事业编制652名，目前全院实有职工767名。医院编制床位1500张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（克党编[2019]13号）文件精神及三级医院评审要求。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设71个科室，分别是：行政职能部门23个：党政综合办公室、工会、团委、纪检审计部、组织与人力资源部、宣传统战科、财务部、运营管理部、医保科、招标办、采购办、医学装备部、后勤保障部、医务部、科研教学部、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、护理部、信息部、传染病分院建设办公室、公卫与院感管理部；临床科室33个：呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科；门诊科室5个：门诊管理办公室、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊；医技科室10个：营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院编制数 652，实有人数1066人，其中：在职767人，减少17人； 退休298人，减少2人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明(详见附件)

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算52978.43万元。

收入预算包括：一般公共预算10046.61万元、事业单位经营收入37584.82万元、单位其他资金收入2335万元、上级专项收入3012万元。

支出预算包括：卫生健康支出60826.31万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算52978.43万元，其中：

一般公共预算10046.61万元，占16.51%，比上年预算减少46.22万元，主要原因是人员变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入37584.82万元，占 61.78 %，比上年预算增加2692.76万元，主要原因是 医疗技术发展及援疆支持；

单位其他资金收入2335万元，占 3.8%，比上年预算增加2335万元，主要原因是单位自筹资金建设消毒洗涤中心；

上级专项收入3012万元，占5%，比上年预算增加3000万元，主要原因是传染病分院建设项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年支出预算60826.31万元，其中：

基本支出46131.43万元，占 75.84 %，比上年预算增加1146.54万元，主要原因是 人员工资变动及2021年医院全部纳入财政预算。

项目支出14694.88万元，占 24.16 %，比上年预算增加14682.88万元，主要原因是建设传染病分院、120急救体系及消毒洗涤中心。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算10046.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款10046.61万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出10046.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、退休费、离休费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算拨款合计10046.61万元，其中：基本支出10046.61万元，比上年预算减少46.22 万元，下降 0.46 %。主要原因是：人员减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）10046.613万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公立医院（款：02）综合医院（项：01）:2021年预算数为10046.61万元，比上年预算减少46.22万元，下降0.46%，主要原因是：人员退休、辞职，人员减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算基本支出10046.61万元， 其中：

人员经费10046.61万元，主要包括：基本工资3213.09万元、津贴补贴3812.76万元、奖金268.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费1057.83万元、其他社会保障缴费565.28万元、住房公积金761.12万元、离休费17.32万元、退休费207.07万元、抚恤金5.7万元、生活补助66.55万元、医疗费补助15万元、奖励金33.52万元、其他对个人和家庭的补助23.36万元。

公用经费0万元，医院属于差额拨款单位，无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：为民办实事工作经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：克民办发(2018)9号文件

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：财政预算

资金执行时间：2021年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务接待费增加0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算25624.81万元，其中：政府采购货物预算7141.71万元，政府采购工程预算13135万元，政府采购服务预算5348.1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋59500.55平方米，价值15898.28万元。

2.车辆19辆，价值712.41万元；其中：一般公务用车 8辆，价值254.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值457.61万元。

3.办公家具价值1515.74万元。

4.其他资产价值29757.34万元。

单位价值50万元以上大型设备54台（套），单位价值100万元以上大型设备52台（套）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备12台（套），单位价值100万元以上大型设备11台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额12万元。具体情况见附表

（五）其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，未安排公用经费。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2021年2月5日

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克州人民医院.xls

附件3：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年度部门预算公开.pdf

附件4：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2021年2月5日

（此件公开发布）