目录

第一部分克州机要保密局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年克州机要保密局预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年克州机要保密局预算情况说明

一、关于克州机要保密局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机要保密局2021年收入预算情况说明

三、关于克州机要保密局2021年支出预算情况说明

四、关于克州机要保密局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机要保密局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机要保密局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机要保密局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州机要保密局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机要保密局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州机要保密局概况

　一、主要职能

克州机要保密局主要职责：一是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作；二是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。

　二、机构设置及人员情况

克州机要保密局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：检查指导科、综合科、密码通信报务科、信息化管理办公室、保密技术监测中心、涉密载体销毁中心。

克州机要保密局单位编制数27人，实有人数23人，其中：在职22人，增加7人；退休1人，增加0人。

第二部分2021年克州机要保密局预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年克州机要保密局预算情况说明

一、关于克州机要保密局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州机要保密局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算389.95万元。

收入预算包括：一般公共预算377.95万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、上级专项收入12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出389.95万元。

二、关于克州机要保密局2021年收入预算情况说明

克州机要保密局收入预算389.95万元，其中：

一般公共预算377.95万元，占96.92%，比上年预算增加106.85万元，主要原因一是调入人员7人，故人员工资及公用经费增加91.05万元；二是增加访惠聚人员补助费10.8万元，群众工作经费5万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入12万元，占3.08%，比上年增加12万元，主要原因是增加了为民办实事经费12万元。

三、关于克州机要保密局2021年支出预算情况说明

克州机要保密局2021年支出预算389.95万元，其中：

基本支出309.55万元，占79.38%，比上年预算增加101.85万元，主要原因一是调入人员7人，故人员工资及公用经费增加91.05万元；二是增加访惠聚人员补助费10.8万元。

项目支出80.4万元，占20.62%，比上年预算增加17万元，主要原因是增加为民办实事经费12万元，群众工作经费5万元。

四、关于克州机要保密局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算377.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款377.95万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出377.95万元，主要用于人员经费290.73万元、公用经费18.82万元、项目经费68.4万元。

五、关于克州机要保密局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州机要保密局2021年一般公共预算拨款合计377.95万元，其中：基本支出309.55万元，比上年预算增加101.85万元，增长49.04%。主要原因是：一是调入人员7人，故人员工资及公用经费增加91.05万元；二是增加访惠聚人员补助费10.8万元。项目支出68.4万元，比上年预算增加5万元，增长7.89%。主要原因是：本年增加群众工作经费5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类：201）377.95万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）事务支出（款:31）行政运行（项:01）:2021年预算数为309.55万元，比上年预算增加101.85万元，增长49.04%，主要原因：一是调入人员7人，故人员工资及公用经费增加91.05万元；二是增加访惠聚人员补助费10.8万元。

2.一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）事务支出（款:31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项:99）: 2021年预算数为68.4万元，比上年预算增加5万元，增长7.89%，主要原因是：本年增加群众工作经费5万元。

六、关于克州机要保密局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州机要保密局2021年一般公共预算基本支出309.55万元，其中：

人员经费290.73万元，主要包括：基本工资83.19万元、津贴补贴114.91万元、奖金16.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、其他社会保障缴费14.24万元、住房公积金20.87万元、退休费0.90万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助10.8万元。

公用经费18.82万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1.6万元、劳务费0.5万元、工会经费1.22万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费3.3万元、办公用品及设备采购3.4万元。

七、关于克州机要保密局2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

机要保密局共有4个项目，其中3个项目为涉密项目，故此处不一一详细列举。

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州机要保密局

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州机要保密局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要保密局2021年一般公共预算“三公”经费数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.4万元，公务接待费1.6万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费为0，未做预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

九、关于克州机要保密局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要保密局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州机要保密局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.82万元，比上年预算增加4.55万元，增长31.89%。主要原因是调入人员7人，故人员公用经费、工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2021年，克州机要保密局政府采购预算20.8万元，其中：政府采购货物预算13.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州机要保密局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值116.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值116.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10.07万元。

4.其他资产价值497.15万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值346.83万元，100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额68.4万元，其中有3个项目，金额为63.4万元为涉密项目，故不在此处详细列举。具体情况（详见附表）