克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2021年预算公开

第三部分 2021年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州审计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算671.07万元。

收入预算包括：一般公共预算636.67万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40万元。

支出预算包括：一般公共服务支出671.07万元。

二、关于克州审计局2021年收入预算情况说明

克州审计局收入预算671.07万元，其中：

一般公共预算 636.67万元，占94.87%，比上年预算增加2.17 万元，主要原因是：人员工资正常升级调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本性经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40万元，占5.13%，比上年减少75.60万元，主要原因是：2020年援疆资金减少、为民办实事项目实施较多、扶贫资金审计项目的实施。

三、关于克州审计局2021年支出预算情况说明

克州审计局2021年支出预算671.07万元，其中：基本支出 666.07万元，占99.25%，比上年预算减少93.43 万元，主要原因是：2021年项目支出减少。

项目支出5万元，占0.75 %，比上年预算减少12万元，主要原因是 ：自治区财政专项第一书记经费、为民办实事经费未列入。

四、关于克州审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算636.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款636.67万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款636.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出636.67万元，主要用于:人员经费583.15元、公用经费48.52万元、项目经费5万元。

五、关于克州审计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州审计局2021年一般公共预算拨款合计636.67 万元，其中：基本支出631.67万元，比上年预算减少144.88万元，下降22.94 %。主要原因是：2020年预算中包含中介审计服务费。项目支出5万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要为群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类:201）636.67万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类:201）审计事务（款:08）行政运行（项:01）:2021年预算数为631.67万元，比上年预算减少144.88 万元，下降22.94%，主要原因是：2020年预算中包含中介审计服务费支出。

2.一般公共服务（类:201）审计事务（款:08）其他审计事务（项:99）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少0万元，主要为群众工作经费。

六、关于克州审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局2021年一般公共预算基本支出631.67 万元， 其中：

人员经费583.15万元，主要包括：基本工资171.84万无、津贴补贴212.11万元、奖金24.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、其他社会保障缴费39.29万元、住房公积金40.46万元、退休费18.44万元、抚恤金0.09万元、生活补助3.27万元、奖励金1.50万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元。

公用经费48.52万元，主要包括：办公费6.24万元、电费3万元、邮电费4万元、工会经费2.43万元、差旅费6万元、办公用品及设备采购4.18万元、维修（护）费6万元、培训费3万元、公务接待费2.3万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费7万元。

七、关于克州审计局2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021年1月-12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州审计局2021年一般公共预算“三公”经费为9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费2.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支；公务接待费比上年预算数减少0.4万元，主要原因是上年公务接待费支出较少，今年减少预算。

九、关于克州审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州审计局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.52万元，比上年预算增加1.35 万元，增长2.78 %。主要原因是编制增加3名，超编2名人员增加经费。

（二）政府采购情况

2021年，克州审计局政府采购预算 67.94万元，其中：政府采购货物预算56.48万元，政府采购服务预算 11.46万元。

2021年度克州审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州审计局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值 85.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值85.98万元。

3.办公家具价值 26.68 万元。

4.其他资产价值250.3 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州审计局无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2021年年部门预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_(014001)克州审计局.xls

附件3：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2021年年部门预算公开.pdf

附件4：新疆克州审计局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏克尔柯自治州审计局 

2021年2月5日

（此件公开发布）