克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州党委史志办概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州党委史志办预算公开表
一、部门单位收支总体情况表
二、部门单位收入总体情况表
三、部门单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州党委史志办预算情况说明
一、关于克州党委史志办2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党委史志办2021年收入预算情况说明
三、关于克州党委史志办2021年支出预算情况说明
四、关于克州党委史志办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党委史志办2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党委史志办2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党委史志办2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州党委史志办概况
一、主要职能
自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作，同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。
二、机构设置及人员情况
克州党委史志办单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史科、方志科。
克州党委史志办单位编制数 10，实有人数19人，其中：在职8人，增加0人； 退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年克州党委史志办预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州党委史志办预算情况说明
一、关于克州党委史志办2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州党委史志办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算132.53万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、上级专项收入、单位其他资金收入等。
支出预算包括：一般公共服务支出。
二、关于克州党委史志办2021年收入预算情况说明
克州党委史志办收入预算132.53万元，其中：一般公共预算129.53万元，占97.73%，比上年预算减少9.94万元，主要原因是职工调出；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
单位其他资金收入预算未安排。
上级专项收入3.0万元，占2.26%，比上年预算增加0万元，主要原因是资金未变动。
三、关于克州党委史志办2021年支出预算情况说明
克州党委史志办2021年支出预算132.53万元，其中：
基本支出121.53万元，占91.6%，比上年减少17.94万元，主要原因是职工调出。
项目支出11万元，占8.3%，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。
四、关于克州党委史志办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算129.53万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款129.53万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出129.53万元，主要用于人员工资、单位正常运转及项目支出。
五、关于克州党委史志办2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州党委史志办2021年一般公共预算拨款合计 129.53万元，其中：基本支出121.53万元，比上年预算减少9.94万元，减少8.18%。主要原因是：职工调出。项目支出11万元，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类：201）其他共产党事务支出（款：36）行政运行（项：01）8万元，占6.18%。
2.一般公共服务（类:201）行政运行（其他共产党事务支出）（款：36 ）行政运行（项：01）121.53万元，占93.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类：201 ）其他共产党事务支出（款：36 ）行政运行（项：01）:2021年预算数为129.53万元，比上年预算减少9.94万元，减少8.18%。主要原因是：职工调出。
2.一般公共服务（类：201 ）其他共产党事务支出（款：36）其他共产党事务支出（项：01）:2021年预算数为8万元，比上年增加0万元，主要原因是资金未变动。
六、关于克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州党委史志办2021年一般公共预算基本支出 121.53万元， 其中：
人员经费108.09万元，主要包括：基本工资29.44万元、津贴补贴35.91万元、奖金2.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费12.07万元、住房公积金6.73万元、退休费10.89万元、奖励金1.24万元。
公用经费13.44万元，主要包括：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、劳务费9.6万元、工会经费0.41万元、福利费0.73万元、公务用车维护费1.1万元、办公用品及设备采购费0.7万元。
七、关于克州党委史志办2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：
1.项目名称：克州年鉴费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：8万元
项目承担单位：克州党委史志办
资金分配情况：全额
资金执行时间：2021年
情况二：
2.项目名称：贫困地区修志补助经费
设立的政策依据：新财行【2020】17号
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州党委史志办
资金分配情况：全额
资金执行时间：2021年
资金来源：财政拨款
八、关于克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党委史志办2021年一般公共预算“三公”经费数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.1万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2021年未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是压缩经费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩经费。
九、关于克州党委史志办2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州党委史志办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州党委史志办本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.3万元，比上年预算减少1.35万元，减少9.89%。主要原因是人员人员调出后，公用经费的减少。
（二）政府采购情况
2021年，克州党委史志办政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州党委史志办占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值12.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.93万元。
3.办公家具价值0.87万元。
4.其他资产价值16.72万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克州党委史志办预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额11万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、劳务费、福利费、日常维修费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
附件3：克州党委史志办预算公开.pdf
附件4：新疆克州委员会党史地方志办公室2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州党委史志办
2021年2月5日
（此件公开发布）
分享:
