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克孜勒苏柯尔克孜自治州克州文化中心2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 18:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州文化中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克州文化中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州文化中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州文化中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州文化中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文化中心概况

  一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持,在推动科学发展、经济建设,促和谐方面履行职责。

  二、机构设置及人员情况

克州文化中心无下属预算单位,下设两个科室,分别是:财务室和办公室。

克州文化中心编制数6,实有人数5人,其中:在职5人,减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2021年克州文化中心预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年克州文化中心预算情况说明

一、关于克州文化中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州文化中心2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算97.66万元。

收入预算包括:一般公共预算97.66万元。

支出预算包括:文化体育传媒支出97.66万元。

二、关于克州文化中心2021年收入预算情况说明

克州文化中心收入预算97.66万元,其中:

一般公共预算97.66万元,占100%,比上年预算增加0.65万元,主要原因是2021年工资普调、晋升

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年预算减少300万元,主要原是2019年财政收回项目结余资金。

三、关于克州文化中心2021年支出预算情况说明

克州文化中心2021年支出预算97.66万元,其中:

基本支出72.27万元,占74%,比上年预算增加0.65万元,主要原因是2021年工资普调、晋升

项目支出25.19万元,占26%,比上年预算减少300万元,主要原因是文化中心消防改造项目完成,财政收回项目资金

四、关于克州文化中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算97.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款97.66万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出97.66万元,主要用于基本支出

五、关于克州文化中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州文化中心2021一般公共预算拨款合计 72.27万元,比上年预算数增加0.65万元,增长0.9%。主要原因是:2021年工资普调、晋升。项目支出25.19万元,比上年预算减少300万元,下降92.25%。主要原因是文化中心消防改造项目完成,财政未再安排此项资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

其他文化和旅游支出(类:20797.66万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、其他文化和旅游支出(207文化和旅游(01)行政运行(99:2021年预算数为97.66万元,比上年预算增加0.65万元,主要原因是2021年工资普调、晋升

六、关于克州文化中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化中心2021年一般公共预算基本支出72.27万元, 其中:

人员经费54.06万元,主要包括:基本工资17.61万元、津贴补贴22.37万元、奖金1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金4.26万元、奖励金0.01万元。

公用经费18.21万元,主要包括:福利费0.46万元、工会费0.25万元、办公用品及设备采购0.50万元、取暖费17万元。

七、关于克州文化中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

名称展示馆运行经费

公共文化服务体系

预算安排规模18.8万元

项目承担单位克州文化中心

资金分配情况按实际运用情况发放

资金执行时间2021年1月至12月

(2)项目名称文化中心运行及消防经费

设立的政策依据:公共文化服务体系

预算安排规模6.59万元

项目承担单位克州文化中心

资金分配情况按实际运用情况发放

资金执行时间2021年1月至12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州文化中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化中心2021一般公共预算“三公”经费数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年一般公共预算“三公”经费数财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:我单位未安排因公出国人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:年初预算未安排公务用车;公务接待费增加0万元,主要原因是:克州文化中心属于克州文化体育和旅游局下属单位(科级单位),接待费由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州文化中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州文化中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.21万元,比上年预算增加0.01万元,增长1%。主要原因是工会福利费支出增大。

(二)政府采购情况

2021年,克州文化中心及下属单位政府采购预算 24.89万元,其中:政府采购货物预算24.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10600平方米,价值4372万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值145.49万元。

4.其他资产价值2063.14万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个,涉及预算金额25.39万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克州文化中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2021年克州文化中心预算公开说明.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州文化中心.xls

附件3:文化中心预算公开说明.pdf

附件4:新疆克州文化中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州文化中心

202125

(此件公开发布)

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