克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体校2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州业余体校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州业余体校预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州业余体校预算情况说明
一、关于克州业余体校2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州业余体校2021年收入预算情况说明
三、关于克州业余体校2021年支出预算情况说明
四、关于克州业余体校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州业余体校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州业余体校2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州业余体校2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州业余体校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州业余体校2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州业余体校概况
一、主要职能
认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》，贯彻落实党的教育方针，以提高全民的健康素质为宗旨，以广大青少年为主体，大力开展形式多样的业余体育训练，为国家输送优秀竞技体育后备人才为主要工作任务。牢牢把握“发现苗子、打好基础、积极输送”三个环节，始终突出输送这一工作核心；以学校为依托，大力开展学校体育、培养青少年的体育兴趣，传授体育知识，培养和发现优秀体育人才；协办自治州文化体育广播影视局交办的各项社会体育活动和其它各项工作。
二、机构设置及人员情况
克州业余体校无下属预算单位，下设0科室。
克州业余体校编制数 20 ，实有人数18人，其中：在职18 人，增加0人； 退休12人，增加0 人；离休0 人，增加0 人。
第二部分2021年克州业余体校预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州业余体校预算情况说明
一、关于克州业余体校2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州业余体校2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算288.41万元。
收入预算包括：一般公共预算252.41万元。支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出288.41万元。
二、关于克州业余体校2021年收入预算情况说明
克州业余体校收入预算 288.41万元，其中：
一般公共预算252.41 万元，占87.51%，比上年增加2.46万元，主要原因是调入1人 ；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
关于克州业余体校2021年支出预算情况说明
克州业余体校2021年支出预算288.41万元，其中：
基本支出288.41万元，占100%，比上年增加11.05万元，主要原因是调入1人
三、克州业余体校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算 252.41 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
支出预算包括：一般公共服务支出252.41万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克州业余体校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州业余体校2021年一般公共预算拨款合计252.41 万元，其中：基本支出252.41万元，比上年预算增加2.46万元，增长1%。主要原因是：调入1人 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 文化体育和传媒（类：207）252.41万元，占100%。
2. 运动项目管理事业运行对应的基本支出252.41万元是指人员经费支出和公用经费支出，占比100%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化体育和传媒（类：207）体育（款：03）体育训练（项：06）:2020年预算数为252.41万元，比上年执行数增加2.46万元，增长0.09 %，主要原因是：人员调入1人。
六、关于克州业余体校2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州业余体校2021年一般公共预算基本支出252.41 万元， 其中：
人员经费243.67万元，主要包括：基本工资72.04、津贴补贴83.83、奖金6.13、机关事业单位基本养老保险缴费22.99、其他社会保障缴费14.23、住房公积金16.52、奖励金0.50、退休费8.98、生活补助0.44、助学金18。
公用经费8.74万元，主要包括：取暖费4.57、工会经费1.01、福利费1.81、办公用品及设备采购1.35。
七、关于克州业余体校2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：……
设立的政策依据：……
预算安排规模：……
项目承担单位：……
资金分配情况：……
资金执行时间：……
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：……
设立的政策依据：……
预算安排规模：……
项目承担单位：……
资金分配情况：……
资金执行时间：……
资金来源：……
补贴人数：……
补贴标准：……
补贴范围：……
补贴方式：……
发放程序：……
受益人群和社会效益：……
八、关于克州业余体校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州业余体校2021年一般公共预算“三公”经费数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位为科级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。
九、关于克州业余体校2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州业余体校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州业余体校本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.74万元，比上年预算增加0.09万元，增长（下降）0.01 %。主要原因是人员调入。
（二）政府采购情况
2021年，克州业余体校政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度克州业余体校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州业余体校预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋7070.79平方米，价值309.65 万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值0 万元。
3.办公家具价值5.4万元。
4.其他资产价值25.14万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2021年克州业余体校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：无
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2：2021年部门预算公开表_(109001)克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局.xls
克孜勒苏柯尔克孜自治州业余体育运动学校
2021年2月5日
（此件公开发布）
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