目 录

第一部分 克州文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州文化馆2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化馆2021年收入预算情况说明

三、关于克州文化馆2021年支出预算情况说明

四、关于克州文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文化馆单位概况

　 一、主要职能

克州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构，也是当地群众文化艺术活动中心，文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、艺术培训、艺术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克州文化馆举办各类展览、讲座等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，开展对外民间文化交流。　

二、机构设置及人员情况

克州文化馆无下属预算单位，下设0个科室。

克州文化馆编制数10，实有人数 19人，其中：在职11人，增加0人； 退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克州文化馆预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州文化馆2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算243.11万元。

收入预算包括：一般公共预算143.11万元，政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元,单位其他资金收入50万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出：243.11万元。

二、关于克州文化馆2021年收入预算情况说明

克州文化馆收入预算 243.11万元，其中：

一般公共预算拨款合计143.11万元，占 59%，比上年预算减少3.36万元，主要原因是：单位减少人员。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 50万元，占20.56%，比上年预算减少175.36万元，主要原因是：今年部分结余资金上缴财政，上年结余减少。

三、关于克州文化馆单位2021年支出预算情况说明

克州文化馆2021年支出预算243.11万元，其中：

基本支出143.11万元，占 59%，比上年预算减少228.71万元。主要原因是：单位减少人员，免费开放活动次数减少；项目支出100元，占41%，比上年增加100万元。主要原因是:增加免费开放活动经费。

四、关于克州文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算143.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款143.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 143.11万元，主要用于日常运行及场馆免费开放。

五、关于克州文化馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文化馆2021年一般公共预算拨款合计143.11万元，其中：基本支出143.11万元，比上年预算减少3.35万元，下降2.29%。主要原因是：人员减少。项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位无项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207：类）242.11万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）群众文化（项：09）：2021年预算数为1万元，比上年预算减少0万元，占0.4%，主要原因是：与上年无变化。

2.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）其他文化和旅游支出（项：99），2021年预算数为100万元，比上年预算增加100万元，占41.13%，主要原因是：增加免费开放活动经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）行政运行（项：01），2021年预算数为142.11万元，比上年预算增加142.11万元，占58.47%，主要原因是：增加非物质文化遗产保护资金。

六、关于克州文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化馆2021年一般公共预算基本支出 143.11万元， 其中：

人员经费 140.35万元，主要包括：基本工资45.07万元、津贴补贴52.12万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职工基本医疗保险缴费8.85万元、住房公积金10.31万元、退休费5.41万元、奖励金0.49万元等。

公用经费2.76万元，主要包括：办公费0.21万元、水费0.18万元、电费0.61万元、工会经费0.63万元、福利费1.13万元等。

七、关于克州文化馆2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年无项目支出

八、关于克州文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：我单位未安排因公出国人员。未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是 ：年初预算未安排公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是 ：克州文化馆属于克州文化体育和旅游局二级单位（科级单位），接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州文化馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州文化馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.76 万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.08%。主要原因是日常经费支出增加0.06万元。

（二）政府采购情况

2021年，克州文化馆及下属单位政府采购预算 94.41万元，其中：政府采购货物预算94.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：44.99万元

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值3.53万元。

4.其他资产价值41.46万元，其中专用设备3.39万元、通用设备38.07万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年克州文化馆预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。