克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2021年部门（单位）预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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第一部分克州特种设备检验检测所部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、克州特种设备检验检测所部门(单位）收支总体情况表
二、州特种设备检验检测所部门（单位）收入总体情况表
三、州特种设备检验检测所部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州特种设备检验检测所2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州特种设备检验检测所2021年收入预算情况说明
三、关于 克州特种设备检验检测所2021年支出预算情况说明
四、关于克州特种设备检验检测所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州特种设备检验检测所2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州特种设备检验检测所2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州特种设备检验检测所2021年项目支出情况说明
八、关于克州特种设备检验检测所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州特种设备检验检测所2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州特种设备检验检测所部门（单位）概况
一、主要职能
承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。
二、机构设置及人员情况
克州特种设备检验检测所单位无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：业务室、机电室、承压室和气瓶室。
克州特种设备检验检测所单位编制数 15 ，实有人数 13人，其中：在职 13人，增加0人； 退休 0人，增加 0人；离休 0人，增加0人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于克州特种设备检验检测所部门20201年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州特种设备检验检测所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.36万元。
收入预算包括：一般公共预算207.78万元。
支出预算包括：一般公共服务支出226.36 万元。
二、关于克州特种设备检验检测所部门2021年收入预算情况说明
克州特种设备检验检测所部门收入预算226.36万元，其中：
一般公共预算 207.78万元，占 91.79%，比上年预算减少 17.26 万元，主要原因是 2020年预算时的人员是15人，2021年减少2人；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克州特种设备检验检测所部门单位2021年支出预算情况说明
克州特种设备检验检测所部门单位2021年支出预算 226.36万元，其中：
基本支出 226.36万元，占100%，比上年预算减少 17.26万元，主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人。
项目支出 0万元，占0%，比上年预算增加 0万元，主要原因是：本年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。
四、关于克州特种设备检验检测所部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算 207.78万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款207.78万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 207.78万元，主要用于：人员经费支出和公用经费支出。
五、关于克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算拨款合计207.78万元，其中：基本支出207.78万元 ，比上年预算减少 17.26万元，下降7.67%。主要原因是：主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人。项目支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类：201）207.78 万元，占 100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类：201）市场监督管理事务(款：38)事业运行（项：50）:2021年预算数为174.78 万元，比上年预算减少 50.29万元，下降22.35%，主要原因是：主要原因是2020年做预算时的人员是15人，2021年13人，减少2人;2021年补充公用经费33万元单独例示为市场秩序执法。
一般公共服务支出（类：201）市场监督管理事务(款：38)市场秩序执法（项：05）:2021年预算数为33 万元，比上年预算增长33万元，增长100%，主要原因是：主要原因是2020年预算时的在事业运行中反映了，没有单独例示。
六、关于克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算基本支出 207.78万元， 其中：
人员经费 165.13万元，主要包括：基本工资52.53万元、津贴补贴70.21万元、奖金4.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金13.06万元、奖励金0.01万元。
公用经费 42.65万元，主要包括：办公费0.2万元、电费2万元、邮电费0.4万元、取暖费7.54万元、差旅费2万元、培训费1.45万元、劳务费11.35万元、工会经费0.75万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费6.1万元、办公用品及设备采购9.5万元。
七、关于克州特种设备检验检测所部门2021年项目支出情况说明
2021年度克州特种设备检验检测所未安排项目支出。
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州特种设备检验检测所部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州特种设备检验检测所部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6.1万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出。
九、关于克州特种设备检验检测所部门2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州特种设备检验检测所部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州特种设备检验检测所本级及下属 0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.65万元，比上年预算减少 1.39万元，下降3.16%。主要原因是 ：厉行节约。
（二）政府采购情况
2021年，克州特种设备检验检测所部门及下属单位政府采购预算 31.8万元，其中：政府采购货物预算 31.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
2021年，克州特种设备检验检测所部门及下属单位政府采购预算 31.8万元，其中：政府采购货物预算 31.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州特种设备检验检测所无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2021年部门预算公开.docx
附件3：克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2021年部门预算公开.pdf
附件4：新疆克州特种设备检验检测所-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州特种设备检验检测所
2021年2月5日
（此件公开发布）
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