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克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 12:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室概况

  一、主要职能

一是贯彻执行国家有关法律法规和教育方针,制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施,组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划,制定学校后勤服务设备管理制度,学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。二是指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。三是负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作,引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系。承办州教育局交办的其他工作任务,保障全州教育系统正常运作

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室无下属预算单位,下设0个处室

克州勤工俭学办公室编制数5,实有人数17人,其中:在职11人;退休6人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算176.16万元。

收入预算包括:一般公共预算176.06万元、 政府性基金预算0万元国有资金经营预算0万元、单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)0.1万元

支出预算包括:教育支出176.16万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室收入预算 176.16万元,其中:

一般公共预算176.06万元,占100%,比上年预算减少10.47万元,主要原因是本年度预算较上年度在职转退休1人,相应公用经费、工会费福利费、工资减少

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年支出预算176.16万元,其中:

基本支出176.16万元,占100%,比上年预算减少10.47万元,主要原因是本年度预算较上年度在职转退休1人,相应公用经费、工会费福利费、工资减少

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是本年度未安排项目预算支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算176.06万元

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款176.06万元

一般公共预算支出包括:教育支出176.06万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算拨款合计176.06万元,其中:基本支出176.06万元比上年预算减少3.5万元,下降1.98%。主要原因是:是本年度预算较上年度在职转退休1人,相应公用经费、工会费福利费、工资减少项目支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因本年度无项目预算安排

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)176.06万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类205)教育管理事务(款:01)其他教育管理事务支出(项:992021年预算数为176.06万元,比上年预算数减少10.47万元,下降5.61%。主要原因是:1人退休,相应公用经费、工会费福利费、工资减少

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算基本支出176.06万元,其中:

人员经费173.37万元,主要包括:基本工资62.36万元、津贴补贴59.63万元、奖金5.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金13.04万元、退休费4.40万元、奖励金0.34万元。

公用经费2.69万元,主要包括:办公费0.38万元、工会经费0.83万元、福利费1.49万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

(一)克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室未安排项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

(二):克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室未安排属于对个人补贴的项目支出

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位本年度未安排该项预算;公务用车购置费为0,我单位本年度未安排该项预算。公务用车运行费增加万元,主要原因是我单位本年度未安排该项预算;公务接待费增加万元,主要原因是我单位本年度未安排该项预算

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.69万元,比上年预算2.85万元0.16万元,下降5.56%。主要原因是1人退休,相应公用经费、工会费福利费

(二)政府采购情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值21.04万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.04万元。

3.办公家具价值0.61万元。

4.其他资产价值5.21万元。

2021克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个,涉及预算金额0万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表1:2021年克州勤工俭学办公室预算公开说明.docx

附表2:2021年克州勤工俭学办公室预算公开表.xlsx

附表3:2021年克州勤工俭学办公室预算公开说明.pdf

附件4:新疆克州勤工俭学办公室-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

202125

(此件公开发布)

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